【招标信用】亳州学院关于翻页激光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2431451000001175257  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年4月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	诺为 N95 翻页激光笔	3	597.0	诺为/KNORVAY\N95	验收通过
2	惠普 x796w U盘	3	210.0	惠普/HP\x796w	验收通过
3	得力 S01 中性笔	6	132.0	得力/deli\S01	验收通过
4	得力 S01 中性笔	6	132.0	得力/deli\S01	验收通过
5	得力 5534 抽拉杆文件夹	9	198.0	得力/deli\5534	验收通过
6	罗技 MK275 键鼠套装	2	276.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
7	爱课 AK20 扩音器小蜜蜂	2	450.0	爱课\AK20	验收通过
8	得力 5501A 文件袋	3	54.0	得力/deli\5501A	验收通过
9	得力 909 笔筒/座/插/架	3	27.0	得力/deli\909	验收通过
10	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	2	26.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
11	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	10	200.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐雷