【招标信用】亳州市谯城区十河学区中心学校关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区十河学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区霞妮办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2641451000001145005  
四、    *合同编号:   31347023 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区十河学区中心学校 
六、    *验收日期：  2026年4月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 卡纸	5	90.0	得力/deli\19×19	验收通过
2	晨光 硬面抄	20	116.0	晨光/M&G\APYJR550	验收通过
3	得力 5605 档案盒	20	200.0	得力/deli\5605	验收通过
4	得力 5682 档案盒	20	116.0	得力/deli\5682	验收通过
5	晨光 APYRA609 档案袋	10	160.0	晨光/M&G\APYRA609	验收通过
6	得力 报告夹	20	240.0	得力/deli\5302	验收通过
7	得力 报告夹	20	240.0	得力/deli\5538蓝色	验收通过
8	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	5	50.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
9	晨光 ASS91387 剪刀	50	450.0	晨光/M&G\ASS91387	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   路庆波