【招标信用】芜湖市马饮学校关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市马饮学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖依璨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2761451000001145227  
四、    *合同编号:   31347207 
五、    *验收单位：  芜湖市马饮学校 
六、    *验收日期：  2026年5月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYE3Y55 会议记录本	60	390.0	晨光/M&G\APYE3Y55	验收通过
2	晨光 ABT98440 笔筒/座/插/架	10	28.0	晨光/M&G\ABT98440	验收通过
3	得力 书立文件架	10	140.0	得力/deli\9847	验收通过
4	得力 7155 便条纸	120	240.0	得力/deli\7155	验收通过
5	得力 A3 奖状/证书	100	25.0	得力/deli\A3	验收通过
6	晨光 G-5 中性笔芯	200	2000.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
7	思进 六角白色彩色无尘粉笔 粉笔	12	576.0	思进\六角白色彩色无尘粉笔	验收通过
8	得力 30011 胶带	30	150.0	得力/deli\30011	验收通过
9	晨光 AJD97318 胶带	20	10.0	晨光/M&G\AJD97318	验收通过
10	得力 7102 胶棒	5	60.0	得力/deli\7102	验收通过
11	得力 0040 图钉/工字钉	80	144.0	得力/deli\0040	验收通过
12	得力 0314 订书机	10	90.0	得力/deli\0314	验收通过
13	振信 粘钩 挂钩/粘钩	80	320.0	振信\粘钩	验收通过
14	得力 7840 粉笔擦	100	200.0	得力/deli\7840	验收通过
15	得力 33511 档案盒	80	384.0	得力/deli\33511	验收通过
16	齐心 EA2004 文件夹	80	320.0	齐心/Comix\EA2004	验收通过
17	航天 六角粉笔 粉笔	10	580.0	航天\六角粉笔	验收通过
18	得力 轻便夹	40	180.0	得力/deli\9226	验收通过
19	得力 S08 中性笔	200	1800.0	得力/deli\S08	验收通过
20	得力 8551 票夹/长尾夹	30	270.0	得力/deli\8551	验收通过
21	得力 8553 票夹/长尾夹	60	330.0	得力/deli\8553	验收通过
22	得力 30434 双面胶带	40	36.0	得力/deli\30434	验收通过
23	得力 6055 剪刀	30	114.0	得力/deli\6055	验收通过
24	得力 2041S 美工刀	30	84.0	得力/deli\2041S	验收通过
25	得力 63454 文件袋	300	300.0	得力/deli\63454	验收通过
26	得力 6881 记号笔/粗笔	50	50.0	得力/deli\6881	验收通过
27	得力 24829 奖状/证书	1000	200.0	得力/deli\24829	验收通过
28	得力 5603 档案盒	20	116.0	得力/deli\5603	验收通过
29	得力 钟	3	129.0	得力/deli\9006	验收通过
30	晨光 ABS92629 订书钉	20	20.0	晨光/M&G\ABS92629	验收通过
31	南孚 5号 普通干电池	20	32.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
32	得力 圆规	5	45.0	得力/deli\8604	验收通过
33	得力 各类尺/三角板	5	75.0	得力/deli\DL303150	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘杨梅