【招标信用】芜湖市金旅建设投资有限责任公司关于数码电池/充电器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市金旅建设投资有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  芜湖戊戌电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000001193277  
四、    *合同编号:   31389188 
五、    *验收单位：  芜湖市金旅建设投资有限责任公司 
六、    *验收日期：  2026年5月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	品胜 数码电池/充电器	2	178.0	品胜/Pisen\充电宝10000毫安	验收通过
2	齐心 C5984 齐心 C5984-24 A4 80g 彩色多功能复印纸 粉	3	51.0	齐心/Comix\C5984	验收通过
3	得力 0314 订书机	2	30.0	得力/deli\0314	验收通过
4	桌布 餐桌布艺	1	180.0	无品牌\桌布	验收通过
5	罗技 M90鼠标输入输出设备	1	55.0	罗技/Logitech\鼠标	验收通过
6	普联 WDR5620 普通路由器	1	180.0	普联/TP-Link\WDR5620	验收通过
7	齐心 B2259 铁网圆笔筒上汇笔筒9172	5	30.0	齐心/Comix\B2259	验收通过
8	得力 19204/19209 纸杯	3	60.0	得力/deli\19204/19209	验收通过
9	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	14.0	得力/deli\0018	验收通过
10	得力 8556ES 票夹/长尾夹	6	56.4	得力/deli\8556ES	验收通过
11	得力 63760竖版公文包 商务公文包	1	29.0	得力/deli\63760竖版公文包	验收通过
12	扩威 V-307 耕神小蜜蜂扩音器	1	180.0	扩威/CallVi\V-307	验收通过
13	得力 9879 印油/印泥/印台	2	18.0	得力/deli\9879	验收通过
14	齐心 B3054 订书钉	3	3.3	齐心/Comix\B3054	验收通过
15	飞利浦 DVD-R 光盘	1	120.0	飞利浦/Philips\DVD-R	验收通过
16	华硕 DRW-08U9M-U 刻录机	1	260.0	华硕/Asus\DRW-08U9M-U	验收通过
17	金蝶 RM06B 单据/收据/凭证	20	70.0	金蝶/kingdee\RM06B	验收通过
18	易利丰 皮纹纸A4 210*287mm卡纸	4	100.0	易利丰/elifo\A4	验收通过
19	金士顿 DT100G3 金士顿 DT100G3 U盘	5	300.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
20	金士顿 DT100G3 金士顿 DT100G3 U盘	1	120.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
21	金士顿 DT100G3 金士顿 DT100G3 U盘	1	180.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
22	斯莫尔 斯莫尔SL-8147商务公文包黑色	1	35.0	斯莫尔\SL-8147	验收通过
23	力拓 WK20 力拓WK20键盘电脑USB有线外接通用	1	55.0	力拓/Lapop\WK20	验收通过
24	得力 7730 得力7730四色便利贴 400张/包便签本/便条纸/N次贴	10	40.0	得力/deli\7730	验收通过
25	公牛 GN-109 K 公牛/BULL GN-109 K插座6孔多功能插座	2	120.0	公牛/BULL\GN-109 K	验收通过
26	齐心 Q310-1 (157953)齐心/Comix Q310-1 抽杆文件夹 30页 0.16mm 白色/蓝色 A4 个	100	120.0	齐心/Comix\Q310-1	验收通过
27	得力 789 电话机	3	327.0	得力/deli\789	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   何斌