【招标信用】合肥一六八玫瑰园学校北校关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥一六八玫瑰园学校北校 
二、    *履约供应商名称：  安徽芯向源科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000001179589  
四、    *合同编号:   31377406 
五、    *验收单位：  合肥一六八玫瑰园学校北校 
六、    *验收日期：  2026年5月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	奔图 CTL-1100XY 粉盒-黄色	1	108.0	奔图/Pantum\CTL-1100XY	验收通过
2	奔图 CTL-1100XC 粉盒=青色/蓝色	1	108.0	奔图/Pantum\CTL-1100XC	验收通过
3	奔图 CTL-1100XK 粉盒-黑色	1	108.0	奔图/Pantum\CTL-1100XK	验收通过
4	奔图 CTL-1100XM 粉盒-红色	1	108.0	奔图/Pantum\CTL-1100XM	验收通过
5	得力 黑板擦	30	150.0	得力/deli\无型号	验收通过
6	妙洁 拖布	10	150.0	妙洁/magic\尘推布	验收通过
7	宜之选 平板拖把 平板拖把	6	210.0	宜之选\平板拖把	验收通过
8	好媳妇 拖把夹子	50	350.0	好媳妇\无型号	验收通过
9	妙洁 钢丝球	10	20.0	妙洁/magic\钢丝球	验收通过
10	得力 LE202 计时器	2	58.0	得力/deli\LE202	验收通过
11	航空 彩色 粉笔	50	250.0	航空/Hangkong\彩色	验收通过
12	航空 白色 粉笔	50	250.0	航空/Hangkong\白色	验收通过
13	得力 7375 打印/复印纸	4	640.0	得力/deli\7375	验收通过
14	蓝月亮 500g*1 洗手液	6	90.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
15	得力 30333 胶带得力30333封箱胶带 60mm透明宽	24	144.0	得力/deli\30333	验收通过
16	得力 6035 剪刀	16	80.0	得力/deli\6035	验收通过
17	得力 7092 /7093无甲醛快干耐用固体胶水	36	36.0	得力/deli\7092	验收通过
18	三环 挂锁	10	80.0	三环/tri-circle\363	验收通过
19	丰甲 FJ2022 扫把	40	840.0	丰甲\FJ2022	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜爱林