【招标信用】合肥市口腔医院关于浴帽的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市口腔医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥市蜀山区信创智办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2411451000001165334  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市口腔医院 
六、    *验收日期：  2026年5月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一次性浴帽 其他(100个/包 100包/件)	5	2300.0	无品牌\一次性加厚浴帽	验收通过
2	不干胶标签条形码 贴纸	1	100.0	无品牌\不干胶	验收通过
3	白色80x40x114cm四层+抽屉柜门 厨房置物架	1	664.5	无品牌\置物架	验收通过
4	得力 5603 55mmA4文件盒档案盒	36	468.0	得力/deli\5603	验收通过
5	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 12袋/件	2	144.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
6	得力 6546 圆珠笔(0.7mm子弹头 红色)	2	33.0	得力/deli\6546	验收通过
7	得力 7284 笔型学生用修正液去字 小学生改正液涂改带大容量白色修改液 改字神器 星星款修正液	5	17.5	得力/deli\7284	验收通过
8	得力 30325 封箱胶带透明胶带打包胶带4.8/6cm宽胶带	24	192.0	得力/deli\30325	验收通过
9	钢丝球 其他	20	30.0	无品牌\钢丝球	验收通过
10	晨光 G-5 按动中性笔芯0.5替芯签字笔芯 适用于晨光 k35	10	160.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
11	晨光 G-5 按动中性笔芯0.5替芯签字笔芯 适用于晨光 k35	10	160.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
12	清风 BR34MJ 120抽金装原木抽取式面巾纸 纸(3包*16提（箱）)	3	540.0	清风/qingfeng\BR34MJ	验收通过
13	威露士 妈妈壹选洗洁精 其他(1.28kg 12瓶/箱)	2	336.0	威露士/Walch\妈妈壹选洗洁精	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郝丽莎