【招标信用】亳州市幼儿园关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000001166685  
四、    *合同编号:   31366101 
五、    *验收单位：  亳州市幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年5月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	听课评课记录本	35	157.5	无品牌\听课记录	验收通过
2	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	2	360.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
3	得力 6884 记号笔/勾线笔	12	180.0	得力/deli\6884	验收通过
4	晨光 AGR640K0 替芯/铅芯/笔芯	5	60.0	晨光/M&G\AGR640K0	验收通过
5	得力 S856 水笔/中性笔	2	36.0	得力/deli\S856	验收通过
6	得力 8555ES 票夹/长尾夹	14	168.0	得力/deli\8555ES	验收通过
7	得力 8553 票夹/长尾夹	14	210.0	得力/deli\8553	验收通过
8	标签纸/标贴纸	13	156.0	无品牌\标签纸	验收通过
9	得力 S01红色 中性笔/水笔	1	28.0	得力/deli\S01红色	验收通过
10	广博 GBR0791 软面抄本/A5本子	100	80.0	广博/Guangbo\GBR0791	验收通过
11	得力 2003 美工刀	24	96.0	得力/deli\2003	验收通过
12	南孚 电池/电力配件	86	215.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	南孚 电池/电力配件	36	90.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
14	晨光 G-5 笔芯	5	85.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
15	得力 5502 文件袋	100	100.0	得力/deli\5502	验收通过
16	得力 S02 0.7中性笔	4	100.0	得力/deli\S02	验收通过
17	得力 6824 记号笔/勾线笔	14	252.0	得力/deli\6824	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马继红