【招标信用】濉溪县铁佛中心学校关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 濉溪县铁佛中心学校 
二、    *履约供应商名称：  濉溪县益晨商贸服务部 
三、    *采购项目编号：  2871451000001216689  
四、    *合同编号:   31410788 
五、    *验收单位：  濉溪县铁佛中心学校 
六、    *验收日期：  2026年5月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3586 复印纸A4	4	792.0	得力/deli\3586	验收通过
2	得力 3号团旗	2	60.0	得力/deli\3号团旗	验收通过
3	得力 9556 垃圾桶	10	80.0	得力/deli\9556	验收通过
4	索爱 S-318 随身讲	2	338.0	索爱/soaiy\S-318	验收通过
5	得力 S760 红色0.7mm笔芯	60	60.0	得力/deli\S760	验收通过
6	得力 S01 红色0.7mm中性笔	60	150.0	得力/deli\S01	验收通过
7	闪迪 CZ50（32g） U盘32G	1	59.0	闪迪/Sandisk\CZ50（32g）	验收通过
8	得力 5602 档案盒3.5	9	97.2	得力/deli\5602	验收通过
9	得力 7093 强力固体胶棒	10	25.0	得力/deli\7093	验收通过
10	五月花WYH-SN601 水桶	5	60.0	五月花/MAY FLOWER\五月花WYH-SN601	验收通过
11	得力 66683 笔袋	20	200.0	得力/deli\66683	验收通过
12	家优梦 30*30 抹布	30	90.0	家优梦\30*30	验收通过
13	高品乐 A3 70G 复印纸A3	2	396.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A3 70G	验收通过
14	得力 8554ES 彩色长尾夹中	1	17.0	得力/deli\8554ES	验收通过
15	兰诗 SB-0318 塑料扫把	50	350.0	兰诗\SB-0318	验收通过
16	得力 33070 垃圾袋	20	336.0	得力/deli\33070	验收通过
17	爱特福 84消毒液	30	147.0	爱特福\468ml	验收通过
18	南孚 5号电池8粒 5号电池	6	71.4	南孚/NANFU\5号电池8粒	验收通过
19	南孚 7号8粒碱性电池 7号电池	5	59.5	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
20	兰诗 DM-213 大扫把	5	125.0	兰诗\DM-213	验收通过
21	航天 彩色1箱*50盒 彩色粉笔	1	88.0	航天\彩色1箱*50盒	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李逸