【招标信用】芜湖市公安局镜湖分局关于平板卫生纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市公安局镜湖分局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖采辉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2081451000001141182  
四、    *合同编号:   31343590 
五、    *验收单位：  芜湖市公安局镜湖分局 
六、    *验收日期：  2026年5月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	双灯 平板纸卫生纸 双灯 平板纸卫生纸 厕纸 400张/包 平板卫生纸	5	475.0	双灯\平板纸卫生纸	验收通过
2	兰诗 H2-022 扫把	5	110.0	兰诗\H2-022	验收通过
3	爱家 芳香剂 空气净化剂 320ml 日用百货 空气净化剂	10	125.0	爱家/aijia\320ml	验收通过
4	南孚 5号 普通干电池	50	125.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	20	200.0	得力/deli\8553ES	验收通过
6	维达 V2239 抽纸	5	575.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
7	得力 5302ES 文件夹	20	160.0	得力/deli\5302ES	验收通过
8	得力 9560 得力9560纸杯	20	160.0	得力/deli\9560	验收通过
9	亚信 装订线16团*19克粗线1袋（16团）每/团30米 装订机配件	5	95.0	亚信\装订线	验收通过
10	得力 5623ES 档案盒	23	195.5	得力/deli\5623ES	验收通过
11	得力 9879 印油/印泥/印台	10	90.0	得力/deli\9879	验收通过
12	得力 5654 网格 文件袋	20	70.0	得力/deli\5654	验收通过
13	正点 E01 蚊香/蚊香液	15	75.0	正点/NOON\E01	验收通过
14	得力 6600ES 中性笔	50	42.5	得力/deli\6600ES	验收通过
15	得力 0603 办公剪刀 刀剪/粘胶/测绘>剪刀	20	80.0	得力/deli\0603	验收通过
16	得力 19351 挂钩/粘钩	10	40.0	得力/deli\19351	验收通过
17	龙力 LL-8917 电热水壶	4	288.0	龙力\LL-8917	验收通过
18	创易 CY3313 别针/回形针/大头针	30	30.0	创易\CY3313	验收通过
19	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	30	90.0	得力/deli\7733	验收通过
20	得力 7122 胶棒	20	60.0	得力/deli\7122	验收通过
21	天鹰 加厚款 L 家务手套	15	105.0	天鹰\L	验收通过
22	汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉	6	270.0	汰渍/Tide\汰渍洗衣粉5KG	验收通过
23	得力 30246 胶带/胶纸/胶条	20	100.0	得力/deli\30246	验收通过
24	蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液	20	330.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶	验收通过
25	得力 6881 记号笔/粗笔	5	50.0	得力/deli\6881	验收通过
26	清水（SHIMIZU） 不锈钢热水瓶3262 钢本色 2L	4	360.0	清水\SM-3262	验收通过
27	得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹	15	240.0	得力/deli\8552ES	验收通过
28	白猫柠檬红茶洗洁精2kg	20	378.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   高一鸣