【招标信用】合肥市金湖中学关于切割/雕刻垫板的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市金湖中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区琴优办公用品商行 
三、    *采购项目编号：  2061451000001225881  
四、    *合同编号:   31418458 
五、    *验收单位：  合肥市金湖中学 
六、    *验收日期：  2026年5月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 切割/雕刻垫板	3	59.4	得力/deli\72399	验收通过
2	南孚 电池/电力配件	120	240.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
3	得力 LE602 电子秤	5	94.5	得力/deli\LE602	验收通过
4	得力 7302 胶水	240	525.6	得力/deli\7302	验收通过
5	得力 30011 胶带/胶纸/胶条	240	98.4	得力/deli\30011	验收通过
6	热熔胶棒	5	128.0	无品牌\无型号	验收通过
7	得力 橡皮筋	6	72.0	得力/deli\3212	验收通过
8	得力 8554ES 票夹/长尾夹	4	60.0	得力/deli\8554ES	验收通过
9	得力 7093 胶水	24	84.0	得力/deli\7093	验收通过
10	加厚 垃圾袋	1	33.8	无品牌\加厚	验收通过
11	瓦楞原纸	100	145.0	无品牌\瓦楞纸	验收通过
12	水果叉/水果签	4	69.0	无品牌\竹签	验收通过
13	吸管	6	136.8	无品牌\无型号	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨玉青