【招标信用】合肥市新麓小学关于卸妆液/油的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市新麓小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2111451000001196032  
四、    *合同编号:   31392553 
五、    *验收单位：  合肥市新麓小学 
六、    *验收日期：  2026年6月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妮维雅 常春藤营养液/营养液+三件套	1	21.6	妮维雅/Nivea\8822	验收通过
2	布之美 红色绒布 电油汀方形布套/圆形布套/不织布混色台布	12	360.0	布之美\红色绒布	验收通过
3	布之美 红色绒布 电油汀方形布套/圆形布套/不织布混色台布	5	450.0	布之美\红色绒布	验收通过
4	可立仕 500ml 酒精5L/75%酒精消毒凝胶500ml/酒精	50	680.0	可立仕\500ml	验收通过
5	笠农 伸缩路锥警示杆/橡胶圆形路锥反光锥/铁锥子锹	100	500.0	笠农\铁锥子	验收通过
6	笠农 伸缩路锥警示杆/橡胶圆形路锥反光锥/铁锥子锹	102	714.0	笠农\铁锥子	验收通过
7	金号 小方巾 小鱼鳞抹布/小方巾抹布/抹布	20	52.0	金号\小方巾	验收通过
8	金号 小方巾 小鱼鳞抹布/小方巾抹布/抹布	20	52.0	金号\小方巾	验收通过
9	中吉 户外遮阳伞庭院伞双杆豪华加强款/户外遮阳伞庭院伞/栏杆	1	420.0	中吉\杷子	验收通过
10	中吉 户外遮阳伞庭院伞双杆豪华加强款/户外遮阳伞庭院伞/栏杆	1	728.0	中吉\杷子	验收通过
11	得力/deli 得力 7838白板擦148*65*40 文化艺术类	100	450.0	得力/deli\白板擦	验收通过
12	晨光 AJD97390 双面胶泡沫双面胶带棉纸双面胶带12mm(独立包装)	32	48.0	晨光/M&G\AJD97390	验收通过
13	晨光/M&G 晨光 ASS91312 195mm剪刀 剪子	20	110.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0107009012