【招标信用】亳州市第三十四中学关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第三十四中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市玲玲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000001214024  
四、    *合同编号:   31407678 
五、    *验收单位：  亳州市第三十四中学 
六、    *验收日期：  2026年6月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7084-2B 铅笔	5	50.0	得力/deli\7084-2B	验收通过
2	得力 A4 书写垫板5738 轻便夹	30	90.0	得力/deli\5738	验收通过
3	上汇 7716 彩色复印纸	40	400.0	上汇/SHANGHUI\7716	验收通过
4	金士顿 DTSE9G2/64G U盘/优盘	5	445.0	金士顿/Kingston\DTSE9G2/64G	验收通过
5	超威 茉莉气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂	20	500.0	超威\茉莉气雾剂600ml	验收通过
6	联想 CM105 有线键盘鼠标套装/键鼠套装	8	552.0	联想/lenovo\CM105	验收通过
7	得力 7103 办公文具固体胶棒36g胶棒/一支装	96	240.0	得力/deli\7103	验收通过
8	得力 7535 橡皮	30	30.0	得力/deli\7535	验收通过
9	得力 S144 大容量中性笔1.0mm黑色	60	300.0	得力/deli\S144	验收通过
10	得力 30205 透明宽胶带/胶纸/胶条	15	150.0	得力/deli\30205	验收通过
11	得力 5623ES 档案盒	48	408.0	得力/deli\5623ES	验收通过
12	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	20	60.0	得力/deli\9076	验收通过
13	得力 0018 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针	100	180.0	得力/deli\0018	验收通过
14	得力 50603 得力（deli）50603 超链切换教鞭 PPT幻灯片遥控翻页笔	5	395.0	得力/deli\50603	验收通过
15	宜欣缘一次性加厚纸杯	20	160.0	无品牌\5988	验收通过
16	晨光 APYVQF47 晨光/m&g复印纸A4 70g 500张/包	5	900.0	晨光/M&G\APYVQF47	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   亳州市第三十四中学