【招标信用】亳州市消防救援支队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称：  亳州市田原商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000001199353  
四、    *合同编号:   31397220 
五、    *验收单位：  亳州市消防救援支队 
六、    *验收日期：  2026年6月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 9V碱性电池 9V电池	20	190.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
2	得力 得力18262插排	6	348.0	得力/deli\18262	验收通过
3	南孚 无汞碱性7号干电池 南孚七号电池	2	320.0	南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池	验收通过
4	联想 TU100 U盘	3	255.0	联想/lenovo\TU100	验收通过
5	得力 A12 红色水笔	6	144.0	得力/deli\A12	验收通过
6	得力 S18-B 黑水笔	1	24.0	得力/deli\S18-B	验收通过
7	得力 刀片	4	20.0	得力/deli\2011	验收通过
8	得力 8013 切纸机	1	115.0	得力/deli\8013	验收通过
9	得力 7102 固体胶 胶棒	3	72.0	得力/deli\7102 固体胶	验收通过
10	南孚 5号碱性电池 普通电池	2	320.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
11	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	4	48.0	得力/deli\30249	验收通过
12	得力 2056 美工刀	5	30.0	得力/deli\2056	验收通过
13	得力 8556 票夹/长尾夹	3	30.0	得力/deli\8556	验收通过
14	得力 8554S 票夹/长尾夹	2	30.0	得力/deli\8554S	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699203001