【招标信用】亳州市谯城区州东中心小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区州东中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市育童文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2881451000001207027  
四、    *合同编号:   31401912 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区州东中心小学 
六、    *验收日期：  2026年6月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DP054 档案盒	20	120.0	得力/deli\DP054	验收通过
2	得力 7102 胶棒	20	100.0	得力/deli\7102	验收通过
3	得力 海绵胶带	40	120.0	得力/deli\30416	验收通过
4	霞光 A3过塑膜	3	195.0	霞光\656	验收通过
5	得力 0468 订书钉	10	20.0	得力/deli\0468	验收通过
6	得力 双面胶带	50	100.0	得力/deli\30412	验收通过
7	南孚 电池	29	145.0	南孚/NANFU\CR2450	验收通过
8	三木 7121 胶带	20	160.0	三木/Sunwood\7121	验收通过
9	晨光 燕尾夹	10	120.0	晨光/M&G\彩色长尾夹	验收通过
10	鑫越 A4彩纸	10	100.0	鑫越\3215	验收通过
11	晨光 ASGN7105 胶棒	200	200.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
12	公牛 S1033 电源插座	3	135.0	公牛/BULL\S1033	验收通过
13	晨光 APYVTF48 A4复印纸	2	330.0	晨光/M&G\APYVTF48	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张艳