【招标信用】亳州市消防救援支队关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称：  亳州市云跃商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000001206702  
四、    *合同编号:   31401567 
五、    *验收单位：  亳州市消防救援支队 
六、    *验收日期：  2026年6月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 聚能环4代7号 电池7	1	160.0	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
2	得力 0012 订书针	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
3	闪迪 SDCZ73-064G-Z35 U盘	2	170.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35	验收通过
4	得力 8551 票夹/长尾夹	1	15.0	得力/deli\8551	验收通过
5	草稿纸	5	17.5	无品牌\无型号	验收通过
6	晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针	9	18.0	晨光/M&G\ABS91699	验收通过
7	得力 S08-E 红水笔	2	48.0	得力/deli\S08-E	验收通过
8	得力 2090 美工刀	3	18.0	得力/deli\2090	验收通过
9	得力 A12 水笔0.5	3	72.0	得力/deli\A12	验收通过
10	得力 6010 剪刀	2	16.0	得力/deli\6010	验收通过
11	得力 9864 印台	3	30.0	得力/deli\9864	验收通过
12	南孚 5号2粒（2代） 南孚五号电池	1	160.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
13	得力 27052 固体胶	3	72.0	得力/deli\27052	验收通过
14	得力 30249 胶带	10	120.0	得力/deli\30249	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699203001