【招标信用】亳州学院关于键鼠套装的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000001211921  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年6月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罗技 MK-270 键鼠套装	1	138.0	罗技/Logitech\MK-270	验收通过
2	诺为 N95 翻页激光笔	1	199.0	诺为/KNORVAY\N95	验收通过
3	天威 CF219A 硒鼓	1	280.0	天威/PRINT－RITE\CF219A	验收通过
4	联想 LX0801 PRO 扩展坞，集线器	1	99.0	联想/lenovo\LX0801 PRO	验收通过
5	爱课 AK20 扩音器，小蜜蜂	2	450.0	爱课\AK20	验收通过
6	公牛 GNV-UU2656 多功能插座	1	129.0	公牛/BULL\GNV-UU2656	验收通过
7	得力 S26 中性笔	5	130.0	得力/deli\S26	验收通过
8	得力 21583 便签本/便条纸/N次贴	5	15.0	得力/deli\21583	验收通过
9	得力 笔记本，记事本	10	310.0	得力/deli\3337	验收通过
10	晨光 直尺	3	9.0	晨光/M&G\ARL96026	验收通过
11	极川 笔记本电脑支架 笔记本电脑支架	2	218.0	极川\笔记本电脑支架	验收通过
12	晨光 ABS91698 别针/回形针/大头针	2	10.0	晨光/M&G\ABS91698	验收通过
13	晨光 ASGN7104 固体胶，胶棒	12	24.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
14	奔图 PD-201 奔图/Pantum PD-201 墨粉/碳粉	4	240.0	奔图/Pantum\PD-201	验收通过
15	晨光 ADM95289 档案盒	5	60.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
16	晨光 AJD97395 双面胶带	5	10.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
17	五月花 WYH-GB101 垃圾桶	3	27.0	五月花\WYH-GB101	验收通过
18	电脑增高架	2	170.0	无品牌\支架	验收通过
19	得力 0012 订书钉	9	13.5	得力/deli\0012	验收通过
20	得力 18745 背心式垃圾袋八角底(黑色)50*50cm(3卷装，30只/卷)	6	114.0	得力/deli\18745	验收通过
21	得力 电热水壶/保健养生壶配件	1	169.0	得力/deli\85613	验收通过
22	靠垫/抱枕	1	118.0	无品牌\无型号	验收通过
23	妙洁 欢享纸杯 纸杯	5	65.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
24	得力 0371 订书机	2	72.0	得力/deli\0371	验收通过
25	晨光 晨光(M&G)文具强力起钉器	3	9.0	晨光/M&G\晨光ABS91635	验收通过
26	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	5	100.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
27	晨光 文件篮	3	82.5	晨光/M&G\ADM94740	验收通过
28	晨光 ABS92738 彩色长尾夹12只/罐50mm	5	70.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
29	得力 30369单卷装 得力/deli 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	3	27.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   岳朋