【招标信用】亳州学院关于荧光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2331451000001220522  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年7月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 s625 荧光笔	10	35.0	得力/deli\s625	验收通过
2	慧洋 彩色卡纸 8k彩色卡纸	1	45.0	慧洋\彩色卡纸	验收通过
3	得力 5309 文件夹	2	16.0	得力/deli\5309	验收通过
4	纽赛 NS055 剪刀	8	112.0	纽赛/NUSIGN\NS055	验收通过
5	得力 HM108-48 马克笔	4	256.0	得力/deli\HM108-48	验收通过
6	南孚 7号电池 南孚7号电池2粒装	4	20.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
7	得力 7102 固体胶，胶水	10	20.0	得力/deli\7102	验收通过
8	维达 80片装 湿巾	2	30.0	维达/Vinda\80片装	验收通过
9	得力 0641 卷笔刀/削笔器，铅笔削	2	32.0	得力/deli\0641	验收通过
10	得力 S936 铅笔	3	36.0	得力/deli\S936	验收通过
11	得力 8552ES 票夹/长尾夹	1	16.0	得力/deli\8552ES	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋梦雨