【招标信用】合肥演艺集团有限公司关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥演艺集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥花晨月夕电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2971451000001152474  
四、    *合同编号:   31353655 
五、    *验收单位：  合肥演艺集团有限公司 
六、    *验收日期：  2026年7月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7154 便条纸	50	175.0	得力/deli\7154	验收通过
2	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴	50	100.0	得力/deli\7156	验收通过
3	白雪 PVN166 直液式走珠笔	100	120.0	白雪\PVN166	验收通过
4	邢海文汇 A4竖版财务会计凭证盒 背宽5CM	100	350.0	邢海文汇\会计凭证盒	验收通过
5	奋达 LT-2451 粉盒/硒鼓（适用LJ2605D/LJ2655DN/M760/M76DNA1NA打印机）	4	340.0	奋达/F＆D\LT-2451	验收通过
6	奋达 LT-2451 粉盒/硒鼓（适用LJ2605D/LJ2655DN/M760/M76DNA1NA打印机）	10	500.0	奋达/F＆D\LT-2451	验收通过
7	奔图 DL-435 原装硒鼓	1	400.0	奔图/Pantum\DL-435	验收通过
8	得力 8520A 50只混装 长尾夹 燕尾夹	10	120.0	得力/deli\8520A	验收通过
9	得力 A4透明按扣文件袋	5	50.0	得力/deli\8308	验收通过
10	清洁抹布 擦车大毛巾	2	50.0	无品牌\清洁抹布	验收通过
11	金蝶 会计装订凭证封面	100	35.0	金蝶/kingdee\封面	验收通过
12	得力 3218 橡皮筋	2	6.0	得力/deli\3218	验收通过
13	工作日志本 16K 万用手册	20	100.0	无品牌\工作日志	验收通过
14	闪迪 CZ410 32G U盘	2	60.0	闪迪/Sandisk\CZ410	验收通过
15	得力 5301ES 单强力夹(蓝色) 12个装/盒	20	100.0	得力/deli\5301ES	验收通过
16	兰诗 PB1004 清洁抹布	10	50.0	兰诗\PB1004	验收通过
17	茶花 206005 净悦压圈办公家用垃圾桶 10L容量/25.7*25*27cm	3	64.5	茶花\206005	验收通过
18	奋达 CTL-1100HK 硒鼓适用奔图CM1105DN CM1105DW CM1100ADN CM1100ADW系列 其它油墨	3	360.0	无品牌\硒鼓	验收通过
19	奋达 SF-30CT-BKA 墨盒 适配夏普SF-30CT-BC 其它油墨	10	1000.0	奋达/F＆D\无型号	验收通过
20	六品堂 笔筒 黄铜黑檀笔筒	2	196.0	六品堂\笔筒	验收通过
21	AX3000 普联/TP-Link 满血WiFi6千兆无线路由器 5G双频游戏路由 Mesh 3000M无线速率 普通器	3	837.0	普联/TP-Link\AX3000	验收通过
22	富光 2.0L钢本色 保温壶不锈钢热水瓶 冷水壶	3	330.0	富光\2.0L钢本色	验收通过
23	绿联CM473 USB3.0分线器 高速4口扩展坞 数码线材	2	150.0	绿联/Ugreen\CM473	验收通过
24	得力 7090 固体胶棒 高粘固体胶水	40	80.0	得力/deli\7090	验收通过
25	特级黄山毛峰 办公招待用茶	2	640.0	无品牌\毛峰	验收通过
26	得力 得力 19215 杯子 双层加厚 纸杯	10	250.0	得力/deli\19215	验收通过
27	新好/SOHO A4 80g 打印/复印纸 绿新好UPM复印纸 5包/箱	10	1400.0	新好/SOHO\新好/SOHO A4 80g	验收通过
28	南孚 /NANFU 5号/7号电池 碱性普通干电池*1粒	10	25.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   合肥演艺集团有限公司