【招标信用】合肥市庐阳区园林绿化管理中心关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽佰特宁贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000001224507  
四、    *合同编号:   31416794 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区园林绿化管理中心 
六、    *验收日期：  2026年7月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁云 3层136抽 抽纸 3盒/提	4	88.0	洁云/Hygienix\3层136抽	验收通过
2	B5待跟进笔记本 万用手册	20	400.0	无品牌\B5待跟进笔记本	验收通过
3	篮球网 中小型健身器材配件	10	220.0	无品牌\篮球网	验收通过
4	套圈道具 互动玩具儿童塑料圈 呼啦圈	1	15.0	无品牌\28cm	验收通过
5	易利丰 党员徽章 胸章别针 1个装	50	225.0	易利丰/elifo\2mm	验收通过
6	万里行珠套装 益智类	2	90.0	无品牌\万里行珠套装	验收通过
7	8米对联 家居饰品	1	68.0	无品牌\8米对联	验收通过
8	得力S96 中性笔 0.7mm 单支	24	108.0	得力/deli\得力S96	验收通过
9	惠普 M280 有线鼠标	1	45.0	惠普/HP\M280	验收通过
10	绿联 40253 连接线/连接器/转换器	1	49.0	绿联/Ugreen\40253	验收通过
11	大红灯笼 室外灯饰	2	920.0	无品牌\大红灯笼	验收通过
12	怡宝 饮用水 400ml*24瓶 矿泉水/纯净水	10	380.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水400ml*24	验收通过
13	南孚 7号电池 1节 普通干电池	40	100.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
14	清水 1061 热水瓶 2.0L	2	76.0	清水\1061	验收通过
15	得力 0.5mm笔芯 子弹头20支/盒 6906 替芯/铅芯	10	140.0	得力/deli\6906	验收通过
16	新年氛围气球红 幼儿园教室年会春节布置 表演类	1	22.0	无品牌\9525	验收通过
17	劳保棉线耐磨手套 均码 纱手套 1付 通用	30	60.0	无品牌\均码	验收通过
18	得力/deli Z7503 木尚 A4 70g 打印/复印纸	1	130.0	得力/deli\Z7503	验收通过
19	名仁/minren 苏打水 无糖无汽弱碱性水375ml*24瓶 矿泉水/纯净水	2	120.0	名仁/minren\饮用天然苏打水	验收通过
20	农夫山泉/NONGFU SPRING 天然饮用水380ml*24瓶 矿泉水/纯净水	2	76.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24	验收通过
21	维达（Vinda）抽纸 超韧3层130抽	8	176.0	维达/Vinda\2239	验收通过
22	兰诗（LAUTEE）DM-181 棉线拖把 旋转拖把	10	120.0	兰诗\兰诗DM-181	验收通过
23	维达湿巾10片包独立装 杀菌洁肤卫生湿巾	12	66.0	维达/Vinda\杀菌洁肤卫生湿巾	验收通过
24	蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液	2	28.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶	验收通过
25	霍山特级黄芽 一斤袋装 其它茶叶	1	250.0	无品牌\一斤	验收通过
26	得力 5682 35mm 文件盒 A4档案盒	30	228.0	得力/deli\5682	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郭祯颖