【招标信用】芜湖市鸠江区疾病预防控制中心关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市鸠江区疾病预防控制中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖国印商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000001231724  
四、    *合同编号:   31423726 
五、    *验收单位：  芜湖市鸠江区疾病预防控制中心 
六、    *验收日期：  2026年7月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5011 文件夹	6	93.0	得力/deli\5011	验收通过
2	得力 8564 起钉器	2	14.0	得力/deli\8564	验收通过
3	得力 TP214 票夹/长尾夹	3	45.0	得力/deli\TP214	验收通过
4	得力 TP213 票夹/长尾夹	3	60.0	得力/deli\TP213	验收通过
5	得力 27706 档案盒	6	65.4	得力/deli\27706	验收通过
6	收文登记本	1	10.0	无品牌\无型号	验收通过
7	国产 垃圾袋 垃圾袋	20	40.0	国产\垃圾袋	验收通过
8	公牛 六孔插线板	4	224.0	公牛/BULL\1060	验收通过
9	得力 PE126 文件夹板	2	24.0	得力/deli\PE126	验收通过
10	得力 文件篮	2	34.0	得力/deli\929	验收通过
11	水拖	2	98.0	无品牌\无型号	验收通过
12	得力 8555ES 长尾夹	4	40.0	得力/deli\8555ES	验收通过
13	得力 BT250 便签本/便条纸/N次贴	8	79.2	得力/deli\BT250	验收通过
14	南孚 南孚电池	16	40.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
15	得力 77550 计算器	1	29.0	得力/deli\77550	验收通过
16	抹布	8	56.0	无品牌\无型号	验收通过
17	天喜 TBB133-3200 暖水壶	1	69.0	天喜\TBB133-3200	验收通过
18	山本 HF011A 电热水壶	1	65.0	山本\HF011A	验收通过
19	得力 71930 涂改液	4	59.2	得力/deli\71930	验收通过
20	得力 7536 橡皮	4	8.0	得力/deli\7536	验收通过
21	得力 33311 铅笔	10	10.0	得力/deli\33311	验收通过
22	得力 6546S 圆珠笔	36	43.2	得力/deli\6546S	验收通过
23	宝克 PC1838C 签字笔	4	128.0	宝克/Baoke\PC1838C	验收通过
24	得力 2086 美工刀	2	10.0	得力/deli\2086	验收通过
25	得力 回形针 回形针座/盒	8	16.0	得力/deli\回形针	验收通过
26	会议记录本	1	5.0	无品牌\无型号	验收通过
27	得力 固体胶 胶棒	8	20.0	得力/deli\固体胶	验收通过
28	得力 6009 剪刀	4	36.0	得力/deli\6009	验收通过
29	得力 0465 订书机	3	117.0	得力/deli\0465	验收通过
30	得力 6823 记号笔/粗笔	20	40.0	得力/deli\6823	验收通过
31	得力 胶带	2	16.0	得力/deli\胶带	验收通过
32	得力 30435 双面胶带	1	2.5	得力/deli\30435	验收通过
33	得力 92609 打印/复印纸	2	318.0	得力/deli\92609	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0207029002