【招标信用】合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥莯炎办公服务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2011451000001233873  
四、    *合同编号:   31426795 
五、    *验收单位：  合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司 
六、    *验收日期：  2026年7月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2042 美工刀	6	24.0	得力/deli\2042	验收通过
2	公牛 多功能插座	2	150.0	公牛/BULL\无型号	验收通过
3	得力 S635 笔用墨水/补充液/墨囊	6	108.0	得力/deli\S635	验收通过
4	得力 S668F 钢笔	4	112.0	得力/deli\S668F	验收通过
5	联想 DVD+R 光盘	15	30.0	联想/lenovo\DVD+R	验收通过
6	得力 64100 得力/deli 64100 档案袋	10	200.0	得力/deli\64100	验收通过
7	中佳 活页会议记录本 活页记事本 活页内芯	1	35.0	中佳\16K活页会议记录本	验收通过
8	得力 5684 档案盒	10	120.0	得力/deli\5684	验收通过
9	硬面本 会议记录本	6	168.0	无品牌\会议本	验收通过
10	得力 旋转拖把	1	38.0	得力/deli\19500	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘湘