【招标信用】芜湖职业技术学院关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖张弛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000001252464  
四、    *合同编号:   31442172 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2026年8月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9560 纸杯	4	48.0	得力/deli\9560	验收通过
2	亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸	8	160.0	亚太森博\纸向前 A4 70g	验收通过
3	牛皮纸档案盒	200	1000.0	无品牌\CY5205	验收通过
4	得力 S656 中性笔	24	48.0	得力/deli\S656	验收通过
5	娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水	2	80.0	娃哈哈\596mL*24	验收通过
6	佳能 NPG-51印14600页适用2520i/2525 原装墨粉/碳粉	2	790.0	佳能/Canon\NPG-51印14600页适用2520i/2525	验收通过
7	得力 7788 彩色复印纸	2	27.0	得力/deli\7788	验收通过
8	得力 8556ES 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹筒装 60只/筒	3	45.0	得力/deli\8556ES	验收通过
9	得力 8553ES 票夹/长尾夹	3	37.5	得力/deli\8553ES	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王健