【招标信用】合肥市第四十五中学橡树湾校区关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第四十五中学橡树湾校区 
二、    *履约供应商名称：  安徽金小兔公共设施有限公司 
三、    *采购项目编号：  2091451000001252829  
四、    *合同编号:   31444468 
五、    *验收单位：  合肥市第四十五中学橡树湾校区 
六、    *验收日期：  2026年8月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝晨鸣8K 80G 打印/复印纸	10	1880.0	晨鸣/CHENMING\蓝晨鸣8K 80G	验收通过
2	空调挡风板	16	584.0	无品牌\档风板	验收通过
3	雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂	10	248.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾	验收通过
4	插销配件	2	22.6	无品牌\插销配件	验收通过
5	电池	10	43.0	无品牌\电池	验收通过
6	回弹美工刀	50	175.0	无品牌\美工刀	验收通过
7	铅笔刀	50	200.0	无品牌\削笔刀	验收通过
8	中华 101-2B 铅笔	100	100.0	中华/Zhonghua\101-2B	验收通过
9	得力 S1600 签字笔	10	120.0	得力/deli\S1600	验收通过
10	草酸	2	290.0	无品牌\草酸	验收通过
11	白板清洁剂黑板去除笔渍擦马克笔油性水彩记号笔玻璃画板清洗神器	1	45.8	无品牌\白板清洁水	验收通过
12	古城 檀香	10	150.0	古城\檀香	验收通过
13	邦适易 加厚垃圾桶专用大号垃圾袋 垃圾袋大号	100	3350.0	邦适易\加厚垃圾桶专用大号垃圾袋	验收通过
14	爱特福 84消毒液 消毒液	10	98.0	爱特福\84消毒液	验收通过
15	警戒线	10	230.0	无品牌\警戒线	验收通过
16	得力 7093 胶棒	60	141.0	得力/deli\7093	验收通过
17	南孚 5号电池 普通干电池	80	254.4	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   苏黄修