【招标信用】巢湖市第二中学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 巢湖市第二中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥金柯贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000001261424  
四、    *合同编号:   31450929 
五、    *验收单位：  巢湖市第二中学 
六、    *验收日期：  2026年8月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTSE9G3/128GB U盘64G/128G/256G	2	92.0	金士顿/Kingston\DTSE9G3/128GB	验收通过
2	挂毯/壁毯红毯	88	880.0	无品牌\地毯	验收通过
3	美的 FC-56 吊扇	6	972.0	美的/Midea\FC-56	验收通过
4	吊挂证件套	100	150.0	无品牌\证件套	验收通过
5	索爱 S518 扩音器	2	158.0	索爱/soaiy\S518	验收通过
6	无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	2	38.0	枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂	验收通过
7	清风 BJ02AB 卷筒纸/卫生纸	6	852.0	清风/qingfeng\BJ02AB	验收通过
8	双鹿 9V 普通干电池	80	280.0	双鹿\9V	验收通过
9	得力 508308 密码锁	5	325.0	得力/deli\508308	验收通过
10	国际电工 风扇/换气扇配件 调速器	20	376.0	国际电工\调速器	验收通过
11	正泰 空气开关 开关电源 空气开关	5	230.0	正泰/CHNT\空气开关	验收通过
12	百草园纸杯 纸杯	2	296.0	百草园\百草园纸杯	验收通过
13	得力 30435 胶带/胶纸/胶条/双面胶	80	40.0	得力/deli\30435	验收通过
14	南孚 电池5#	430	817.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力 3427 大白纸/信纸	500	225.0	得力/deli\3427	验收通过
16	办公茶叶 茶叶/茶叶罐	1	150.0	无品牌\办公茶叶	验收通过
17	茶叶 茶叶罐茶叶	8	1600.0	无品牌\茶叶	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   许诗国