【招标信用】合肥市和平小学关于驱虫用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市和平小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥隆星电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2161451000001264302  
四、    *合同编号:   31452989 
五、    *验收单位：  合肥市和平小学 
六、    *验收日期：  2026年8月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷达 杀虫剂550ml 驱虫用品	1	250.0	雷达/Raid\杀虫剂550ml	验收通过
2	超威 1器2液 电蚊香片	12	240.0	超威\1器2液	验收通过
3	维达 V2182 抽纸	6	18.9	维达/Vinda\V2182	验收通过
4	得力 0018 别针/回形针/大头针	8	14.96	得力/deli\0018	验收通过
5	南孚 7号 普通干电池	96	149.76	南孚/NANFU\7号	验收通过
6	得力 5603 档案盒	5	60.0	得力/deli\5603	验收通过
7	得力 中性笔6600ES 中性笔	16	259.2	得力/deli\中性笔6600ES	验收通过
8	农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水	10	300.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml	验收通过
9	和美 8003 收纳箱/盒/袋	8	256.0	和美/H & MEI\8003	验收通过
10	隆力奇 驱蚊花露水195ml 花露水	21	210.0	隆力奇/Longrich\驱蚊花露水195ml	验收通过
11	正点檀香 蚊香/蚊香液	40	180.0	正点/NOON\正点檀香	验收通过
12	得力 0425 订书机	9	49.95	得力/deli\0425	验收通过
13	得力 8555ES 票夹/长尾夹	16	100.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	得力 8553ES 票夹/长尾夹	18	139.86	得力/deli\8553ES	验收通过
15	得力 8551ES 票夹/长尾夹	8	70.0	得力/deli\8551ES	验收通过
16	大华 监控器材配件	60	198.0	大华\无型号	验收通过
17	公牛 GN-604 多功能插座（8位 3米）	29	1508.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
18	得力 ZF510 打印/复印纸	4	660.0	得力/deli\ZF510	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘华军