【招标信用】合肥市清樾幼儿园关于算术型计算器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市清樾幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥琼瑜文化科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000001265107  
四、    *合同编号:   31453776 
五、    *验收单位：  合肥市清樾幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年8月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 1555 算术型计算器	3	206.4	得力/deli\1555	验收通过
2	得力 0012S 订书钉	50	125.0	得力/deli\0012S	验收通过
3	得力 NS036 橡皮	20	60.0	得力/deli\NS036	验收通过
4	得力 72674 资料册	15	277.5	得力/deli\72674	验收通过
5	其他学前教育/油墨清洗剂	14	609.0	无品牌\油墨清洗剂	验收通过
6	得力 螺旋本/活页本	30	717.0	得力/deli\HB540	验收通过
7	手机支架 便携多功能落地延长支架	1	138.0	无品牌\手机支架	验收通过
8	闪迪 SDCZ73-016G-Z35 U盘	20	980.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-016G-Z35	验收通过
9	得力 18212 电源插座	3	198.0	得力/deli\18212	验收通过
10	得力 8563 票夹/长尾夹	17	297.5	得力/deli\8563	验收通过
11	牛皮纸档案袋	10	200.0	无品牌\231120C	验收通过
12	得力 起钉器	8	48.0	得力/deli\0236	验收通过
13	晨光 便利贴	15	60.0	晨光/M&G\YD-919	验收通过
14	得力 黑燕尾夹5#	20	240.0	得力/deli\350632	验收通过
15	齐心 B3503 别针/回形针/大头针	50	150.0	齐心/Comix\B3503	验收通过
16	齐心 R511 替芯/铅芯	8	112.0	齐心/Comix\R511	验收通过
17	晨光 AJDN7604 大胶带 胶带/胶纸/胶条	48	576.0	晨光/M&G\AJDN7604	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   合肥市清樾幼儿园