【招标信用】合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司关于铭牌的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥星瀚电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000001264374  
四、    *合同编号:   31455938 
五、    *验收单位：  合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司 
六、    *验收日期：  2026年8月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 铭牌	1	20.0	国产\外出巡逻牌	验收通过
2	得力 消防主机打印纸	5	15.0	得力/deli\得力	验收通过
3	苏泊尔 GH-300C 电熨斗	1	90.0	苏泊尔/SUPOR\GH-300C	验收通过
4	国产 毛球去毛器	1	20.0	国产\去毛器	验收通过
5	国产 鸡毛掸	2	12.0	国产\鸡毛掸	验收通过
6	国产 除胶剂	6	60.0	国产\不干胶清除剂	验收通过
7	汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉	4	160.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g	验收通过
8	中伟 五节柜 文件柜	2	760.0	中伟\五节柜	验收通过
9	硕基 吸水毛巾 高品质超细纤维洗车毛巾 擦车毛巾吸水毛巾	4	100.0	硕基\吸水毛巾	验收通过
10	诱尔 的 灭鼠/杀虫剂	10	300.0	诱尔\的	验收通过
11	诱尔 的 灭鼠/杀虫剂	50	325.0	诱尔\的	验收通过
12	枪手 杀虫剂750ml 灭鼠/杀虫剂	3	1224.0	枪手/GUNNER\杀虫剂750ml	验收通过
13	得力 6881 记号笔	1	10.0	得力/deli\6881	验收通过
14	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴	3	6.0	得力/deli\9076	验收通过
15	奇正 FL-005 垃圾袋	100	240.0	奇正\FL-005	验收通过
16	南孚 LR03-2B 南孚 LR03-2B/ 南孚 LR03-2B 7号碱性 普通干电池	6	27.6	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
17	黑石 大器文件柜 铁皮文件柜/档案柜	1	310.0	黑石/BLACK STONE\大器文件柜	验收通过
18	霍尼韦尔 高压绝缘手套	3	45.0	霍尼韦尔/Honeywell\2094831-09	验收通过
19	得力 5681 档案盒	50	325.0	得力/deli\5681	验收通过
20	得力 30435 12mm高粘性棉纸双面胶带	12	12.0	得力/deli\30435	验收通过
21	白云清洁 AF01006 60cm平板拖把/尘推	2	70.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006	验收通过
22	NVV BQ-513801 商标纸/标签纸	100	25.0	NVV\BQ-513801	验收通过
23	雷达 蚊香檀香型14克*12盘 蚊香/蚊香液	10	40.0	雷达/Raid\蚊香檀香型14克*12盘	验收通过
24	雅高 大号平板拖把尘推 平板拖把	2	90.0	雅高\大号平板拖把尘推	验收通过
25	兰诗 蓝布圆头拖把水拖	6	54.0	兰诗\DM-184	验收通过
26	得力 9553 水桶	2	16.0	得力/deli\9553	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐来娣