【招标信用】巢湖市市场物业经营管理有限公司关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 巢湖市市场物业经营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥梓玉办公用品经营有限公司 
三、    *采购项目编号：  2091451000001055012  
四、    *合同编号:   31265765 
五、    *验收单位：  巢湖市市场物业经营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2026年8月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 簸箕	1	10.0	国产\簸箕	验收通过
2	得力 抹布 抹布	5	30.0	得力/deli\抹布	验收通过
3	心相印 茶香型抽纸3层152抽 抽纸	5	25.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型抽纸3层152抽	验收通过
4	小钢炮 A4 80g 彩色复印纸	1	12.0	小钢炮/TOPGUN\A4 80g	验收通过
5	得力 Z7547 打印/复印纸	4	712.0	得力/deli\Z7547	验收通过
6	好的 特加厚50*60cm 垃圾袋	15	39.0	好的\特加厚50*60cm	验收通过
7	富光 FP1003-3200 热水瓶	1	32.0	富光\FP1003-3200	验收通过
8	得力 文件篮	1	24.0	得力/deli\得力9848	验收通过
9	得力 3186 PU/PVC笔记本	3	57.0	得力/deli\3186	验收通过
10	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	7	112.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
11	好媳妇 4835 胶棉拖把	2	90.0	好媳妇\4835	验收通过
12	格之格 NT-PNH2612LTMAX 硒鼓	4	480.0	格之格\NT-PNH2612LTMAX	验收通过
13	得力 64104 档案袋	1	15.0	得力/deli\64104	验收通过
14	得力 5590 文件袋	1	35.0	得力/deli\5590	验收通过
15	得力 5855 文件夹	3	54.0	得力/deli\5855	验收通过
16	得力 6824 记号笔/粗笔	1	16.0	得力/deli\6824	验收通过
17	公牛 GN-109K 3米 电源插座	1	75.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
18	得力 8552ES 票夹/长尾夹	2	29.0	得力/deli\8552ES	验收通过
19	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	4	72.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
20	晨光 K-35(12支盒装) 中性笔	6	156.0	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
21	得力 1674 电子计算器	2	90.0	得力/deli\1674	验收通过
22	得力 9077 便签本/便条纸/N次贴	2	6.0	得力/deli\9077	验收通过
23	得力 0012 订书钉	3	6.0	得力/deli\0012	验收通过
24	得力 5683 档案盒	5	55.0	得力/deli\5683	验收通过
25	威猛先生 500g清香型 洁厕剂	4	32.0	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   叶莉