【招标信用】亳州市谯城区立德学区中心学校关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区立德学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2541451000001294842  
四、    *合同编号:   31480907 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区立德学区中心学校 
六、    *验收日期：  2026年8月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	彩格 TN289 彩色粉盒	1	240.0	彩格\TN289	验收通过
2	映棠 奖状 奖状	30	9.0	映棠\奖状	验收通过
3	易利丰 奖状 空白奖状	100	50.0	易利丰/elifo\奖状	验收通过
4	得力 8553 长尾夹	2	18.0	得力/deli\8553	验收通过
5	得力 S143 中性笔	5	120.0	得力/deli\S143	验收通过
6	得力 LL8-ES 纸杯	6	72.0	得力/deli\LL8-ES	验收通过
7	格立特 国旗	4	100.0	格立特/gelite\国旗	验收通过
8	思进 527130 白粉笔	1	50.0	思进\527130	验收通过
9	得力 S01红色 中性笔红	8	160.0	得力/deli\S01红色	验收通过
10	得力 S01Pro-10 中性笔	10	200.0	得力/deli\S01Pro-10	验收通过
11	维达 4443 卷纸	24	672.0	维达/Vinda\4443	验收通过
12	齐心 B2798 剪刀	1	9.0	齐心/Comix\B2798	验收通过
13	斯图 听课记录	13	52.0	斯图\18开听课记录本	验收通过
14	洁丽雅 2533 毛巾	5	75.0	洁丽雅/grace\2533	验收通过
15	得力 7302 胶水	3	72.0	得力/deli\7302S	验收通过
16	得力 白板擦	7	35.0	得力/deli\板擦	验收通过
17	晨光 ASG97153 固体胶	2	48.0	晨光/M&G\ASG97153	验收通过
18	得力 美工刀	1	5.0	得力/deli\DL003A	验收通过
19	得力 8554A 长尾夹	1	16.0	得力/deli\8554A	验收通过
20	南孚 5号电池	5	25.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	南孚 南孚 7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
22	得力 8553A 长尾夹	2	22.0	得力/deli\8553A	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   随涛