【招标信用】合肥市葛大店小学关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市葛大店小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区添铭百货经营部（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2201451000001317674  
四、    *合同编号:   31501309 
五、    *验收单位：  合肥市葛大店小学 
六、    *验收日期：  2026年9月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	30*30 抹布	100	250.0	无品牌\30*30	验收通过
2	荣星 RX-777 挂钩/粘钩 称重3kg	60	180.0	荣星/RX\RX-777	验收通过
3	古城 檀香家用盘香卫生间厕所除臭净化空气香熏空气净化剂	12	120.0	古城\檀香	验收通过
4	公牛 GN-606 插座插排排插接线板 3米/5米/1.8米	10	300.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
5	娃哈哈 纯净水596ML 1*24	10	360.0	娃哈哈\596ml*24	验收通过
6	小印章	16	96.0	无品牌\印章	验收通过
7	防撞角防撞条其它防护用品	16	227.2	无品牌\防撞用品	验收通过
8	爱仕达80cm钢丝下水管	8	160.0	无品牌\下水管道	验收通过
9	地漏A9滤网片地漏	40	160.0	无品牌\滤网片	验收通过
10	热熔胶棒	40	40.0	无品牌\热熔胶棒	验收通过
11	清洁铲刀长把除胶铲子 其它手动工具	8	60.8	无品牌\铲刀	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0111038050