【招标信用】亳州学院关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市皖清商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2841451000001321251  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年9月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹	8	144.0	得力/deli\8552	验收通过
2	得力 S144 中性笔	10	480.0	得力/deli\S144	验收通过
3	得力 0468 订书机	4	100.0	得力/deli\0468	验收通过
4	得力 S26 中性笔	10	300.0	得力/deli\S26	验收通过
5	得力 S65 中性笔	10	220.0	得力/deli\S65	验收通过
6	清风 无芯卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	300.0	清风/qingfeng\无芯卷纸	验收通过
7	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	6	60.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
8	得力 8551A 得力 8551A票夹/长尾夹	8	104.0	得力/deli\8551A	验收通过
9	得力 8553ES 票夹/长尾夹	10	110.0	得力/deli\8553ES	验收通过
10	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	20.0	得力/deli\0037	验收通过
11	得力 3151 3151 记事本	8	160.0	得力/deli\3151	验收通过
12	南洋 手套	10	50.0	南洋\橡胶手套	验收通过
13	得力 66307 便签本/便条纸/N次贴四条	30	75.0	得力/deli\66307	验收通过
14	得力 18168-05 多功能插座	4	200.0	得力/deli\18168-05	验收通过
15	联想 US203Plus 移动硬盘	2	1000.0	联想/lenovo\US203Plus	验收通过
16	枪手 1器+1液（45ml） 蚊香/蚊香液	8	240.0	枪手/GUNNER\1器+1液（45ml）	验收通过
17	得力 17755 保温壶	2	280.0	得力/deli\17755	验收通过
18	稻草人 2388 热水瓶	1	50.0	稻草人/Mexican\2388	验收通过
19	洁芙柔 免洗凝胶500ml 洗手液	5	95.0	洁芙柔\免洗凝胶500ml	验收通过
20	维达 V2055 抽纸	10	300.0	维达/Vinda\V2055	验收通过
21	农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水	10	360.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
22	得力 17753 保温壶	1	150.0	得力/deli\17753	验收通过
23	得力 6009 剪刀	10	60.0	得力/deli\6009	验收通过
24	美丽雅 HC076853 平板拖把	4	160.0	美丽雅/MARYYA\HC076853	验收通过
25	南孚 27A/12V 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\27A/12V	验收通过
26	尚岛宜家 背心式垃圾袋65cm*50cm 垃圾袋	15	375.0	尚岛宜家\背心式垃圾袋65cm*50cm	验收通过
27	得力 77794 剪刀	10	120.0	得力/deli\77794	验收通过
28	五月花 WYH-GB102 垃圾桶	5	50.0	五月花\WYH-GB102	验收通过
29	得力 9835 文件座/文件架/文件框	2	80.0	得力/deli\9835	验收通过
30	得力 3309 记事本	5	140.0	得力/deli\3309	验收通过
31	得力 0010 订书钉	20	100.0	得力/deli\0010	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马凯