【招标信用】合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000761257  
四、    *合同编号:   30994653 
五、    *验收单位：  合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 
六、    *验收日期：  2026年9月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DT100G3 16G U盘	1	35.0	金士顿/Kingston\DT100G3 16G	验收通过
2	得力 得力 办公指纹考勤机 2250	1	173.0	得力/deli\2250	验收通过
3	晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm中性笔 按动笔 12支/盒	2	48.0	晨光/M&G\k35	验收通过
4	晨光 MF6305 晨光/M&G MF6305 橡皮	5	4.0	晨光/M&G\MF6305	验收通过
5	晨光 Q7 0.5mm 12支/盒 风速中性笔签字笔水性笔	120	120.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
6	7102 21g 固体胶胶棒 （单位：支）	10	25.0	得力/deli\7102	验收通过
7	晨光 AJD97354 双面 泡 棉 胶 24mm*5y双面胶	30	75.0	晨光/M&G\AJD97354	验收通过
8	徽霸 HB-518/519 扫把簸箕套装软毛 （单位：套）	2	48.0	徽霸\HB-518/519	验收通过
9	齐心 B2174 B2174 四格资料架 265*323*310mm （单位：个）	2	50.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
10	齐心 C4509软面抄B5/50	20	70.0	齐心/Comix\C4509	验收通过
11	得力 1559 语音计算器	2	84.0	得力/deli\1559	验收通过
12	霞光 塑封膜A4 塑封膜7丝	5	190.0	霞光\塑封膜A4	验收通过
13	得力 0018 3# 回形针别针/回形针/大头针 （单位：盒）	5	7.5	得力/deli\0018	验收通过
14	得力 6821 记号笔（黑）	5	6.0	得力/deli\6821	验收通过
15	齐心 B3636 6#（15mm）60只一盒票夹/长尾夹	3	28.5	齐心/Comix\B3636	验收通过
16	齐心 C330 A4 文件袋按扣档案袋办公文档收纳袋 （单位：个）	20	38.0	齐心/Comix\C330	验收通过
17	齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 （单位：盒）	3	43.5	齐心/Comix\B3635	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾