【招标信用】桐城市嬉子湖教育集团校关于回形针座/盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 桐城市嬉子湖教育集团校 
二、    *履约供应商名称：  桐城市如意商贸经营部 
三、    *采购项目编号：  2911451000001372733  
四、    *合同编号:   31551052 
五、    *验收单位：  桐城市嬉子湖教育集团校 
六、    *验收日期：  2026年9月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ABS91696 回形针（盒装）	10	20.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
2	软面抄	10	85.0	无品牌\B5	验收通过
3	晨光 AJD97318 透明胶带	2	20.0	晨光/M&G\AJD97318	验收通过
4	晨光 胶棒 晨光胶棒	2	72.0	晨光/M&G\胶棒	验收通过
5	航驰 儿童书包	25	800.0	航驰\无型号	验收通过
6	得力 HM653-36 水彩笔套装	2	50.0	得力/deli\HM653-36	验收通过
7	心相印 BT810 卷筒纸	12	420.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
8	黄色封箱带 胶带	12	240.0	无品牌\黄色封箱带	验收通过
9	李宁 口哨	3	165.0	李宁/Lining\LPBL906-1	验收通过
10	塑料水桶 洒水壶	2	70.0	无品牌\塑料水桶	验收通过
11	塑料手提水桶 水桶	2	70.0	无品牌\塑料手提水桶	验收通过
12	套扫 扫把组	5	190.0	无品牌\套扫	验收通过
13	海绵拖把	5	225.0	无品牌\海绵拖把	验收通过
14	听课笔记	10	50.0	无品牌\A5	验收通过
15	会议记录	2	12.0	无品牌\会议记录本	验收通过
16	得力 0015 订书钉	10	25.0	得力/deli\0015	验收通过
17	心相印 XCG068 湿巾	10	180.0	心相印/Mind Act Upon Mind\XCG068	验收通过
18	晨光 ASS913K4 剪刀	5	75.0	晨光/M&G\ASS913K4	验收通过
19	心相印 DT18098 软包抽取式面纸	12	384.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT18098	验收通过
20	扩威 v-93 扩音器 小蜜蜂	6	1080.0	扩威/CallVi\v-93	验收通过
21	闪迪 CZ810 U盘	3	330.0	闪迪/Sandisk\CZ810	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036040