【招标信用】合肥工业学校关于勾线笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥工业学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥共擎贺商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000001299044  
四、    *合同编号:   31484676 
五、    *验收单位：  合肥工业学校 
六、    *验收日期：  2026年10月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6823 记号笔细杆双头勾线笔	10	200.0	得力/deli\6823	验收通过
2	美的 NTB20-15H 取暖器	3	900.0	美的/Midea\NTB20-15H	验收通过
3	京喜 豪华衣叉	330	2640.0	京喜\常规	验收通过
4	HAILE 1 标签贴	5	30.0	HAILE\1	验收通过
5	茶花 塑料盆 洗脸盆	60	600.0	茶花\塑料盆	验收通过
6	雕牌 202g透明皂 透明皂	60	240.0	雕牌\202g透明皂	验收通过
7	舒肤佳 纯白清香型 香皂	60	270.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型	验收通过
8	六神 喷雾 花露水 180ml 花露水	36	720.0	六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml	验收通过
9	神枪手 常规 杀虫剂	5	2750.0	神枪手\常规	验收通过
10	超威 电热蚊香液 蚊香液	2	900.0	超威\电热蚊香液	验收通过
11	墨点 软面抄	100	300.0	墨点\常规	验收通过
12	得力 NS090-1 订书钉	20	20.0	得力/deli\NS090-1	验收通过
13	南孚聚能环4 7号电池	144	288.0	南孚聚能环4\常规	验收通过
14	得力 6881 记号笔/粗笔	10	180.0	得力/deli\6881	验收通过
15	得力 6601 中性笔（红）	10	95.0	得力/deli\6601	验收通过
16	得力 33107 中性笔（黑）	10	95.0	得力/deli\33107	验收通过
17	得力 VP575 橡皮	20	20.0	得力/deli\VP575	验收通过
18	得力 SH315-05 铅笔	2	20.0	得力/deli\SH315-05	验收通过
19	得力 30126 大透明胶布	10	100.0	得力/deli\30126	验收通过
20	炬为 中号挂锁	60	900.0	炬为\常规	验收通过
21	汰渍 常规 洗衣液/洗衣粉	65	1430.0	汰渍/Tide\常规	验收通过
22	SODOLIKE 垃圾袋	3000	15000.0	SODOLIKE\无型号	验收通过
23	稳斯坦 常规 簸箕	280	1960.0	稳斯坦/WINSTABLE\常规	验收通过
24	金诗洛 纸篓	300	1500.0	金诗洛/KIMSLOW\无型号	验收通过
25	依朴 常规 小拖把	23	6440.0	依朴\常规	验收通过
26	黑猫神 蚊香 蚊香	5	1300.0	黑猫神\蚊香	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张路兵