【招标信用】芜湖市南湖学校关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市南湖学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖科垣商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000001311953  
四、    *合同编号:   31496143 
五、    *验收单位：  芜湖市南湖学校 
六、    *验收日期：  2026年10月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYVQ957 打印/复印纸 1包	120	2640.0	晨光/M&G\APYVQ957	验收通过
2	得力 S656 直液走珠笔 0.5中性笔 1支	100	130.0	得力/deli\S656	验收通过
3	得力 S656 直液走珠笔 0.5中性笔 1支	100	130.0	得力/deli\S656	验收通过
4	其它防护用品 工业盐 融雪剂 1斤	500	500.0	无品牌\工业盐	验收通过
5	得力 LQ517 60*80CM 垃圾袋 1卷	50	550.0	得力/deli\LQ517	验收通过
6	晨光 G-7 0.7MM 中性笔替芯/铅芯 1支	40	40.0	晨光/M&G\G-7	验收通过
7	天堂伞 S193E 长柄雨伞 1把	2	78.0	天堂伞\S193E	验收通过
8	怡宝 纯净水555ml*24瓶 1箱	10	370.0	怡宝/C'estbon\纯净水555ml*24瓶	验收通过
9	无味枪手杀虫剂 喷雾剂1瓶	7	175.0	枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂	验收通过
10	谋福 隔离带 安全带 1卷	10	260.0	谋福\警戒线	验收通过
11	榄菊 野外强力型 蚊香 1盒	12	72.0	榄菊/Lanju\野外强力型	验收通过
12	南孚 5号电池 普通干电池 2粒装	60	360.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
13	晨光 奖状纸 奖状/证书 1张	1000	500.0	晨光/M&G\奖状纸	验收通过
14	立白 清新柠檬 4.028kg 洗洁精 1瓶	1	33.0	立白/Liby\清新柠檬 4.028kg	验收通过
15	汰渍 3.8kg 洗衣液/洗衣粉 1袋	1	38.0	汰渍/Tide\3.8kg	验收通过
16	得力 19355 挂钩/粘钩 1板	10	60.0	得力/deli\19355	验收通过
17	龙力 LL-8608 电热水壶 1个	2	156.0	龙力\LL-8608	验收通过
18	得力 7103 胶棒 1个	40	80.0	得力/deli\7103	验收通过
19	洁丽雅 7410 抹布 1条	50	225.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
20	得力 30406 双面胶带 1卷	40	100.0	得力/deli\30406	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033013