【招标信用】亳州市仙翁路幼儿园关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市仙翁路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2781451000001317966  
四、    *合同编号:   31501835 
五、    *验收单位：  亳州市仙翁路幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年10月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3158 笔记本	15	225.0	得力/deli\3158	验收通过
2	得力 宽胶带	18	180.0	得力/deli\无型号	验收通过
3	得力 78202 票夹/长尾夹	20	260.0	得力/deli\78202	验收通过
4	晨光 G-5 替芯/铅芯	10	160.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
5	齐心 Q312 抽杆文件夹	10	250.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
6	玛丽 A4彩纸，粉纸、红纸	10	200.0	玛丽\无型号	验收通过
7	晨光 k35 中性笔	12	288.0	晨光/M&G\k35	验收通过
8	得力 5910 档案袋	15	150.0	得力/deli\5910	验收通过
9	齐心 B3720 快干印台	5	50.0	齐心/Comix\B3720	验收通过
10	齐心 B3500 回形针	4	60.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
11	南孚 5号 电池	20	200.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	齐心 文件袋	12	300.0	齐心/Comix\A1827	验收通过
13	齐心 A1249 档案盒	36	360.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
14	得力 纸杯	10	180.0	得力/deli\100只装 19208	验收通过
15	得力 塑封膜	4	280.0	得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896	验收通过
16	得力 塑封膜	6	210.0	得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜	验收通过
17	公牛 GN-603 电源插排	4	220.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
18	齐心 B2667 胶棒	6	216.0	齐心/Comix\B2667	验收通过
19	齐心 白板	1	82.0	齐心/Comix\90*60cm易写易擦	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄莹