【招标信用】霍山县消防救援大队关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 霍山县消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  安徽霍山永盛信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000001319401  
四、    *合同编号:   31502749 
五、    *验收单位：  霍山县消防救援大队 
六、    *验收日期：  2026年10月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5683 档案盒	10	90.0	得力/deli\5683	验收通过
2	晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴	24	39.12	晨光/M&G\YD-919	验收通过
3	齐心 MJ1210 双面胶带	16	24.0	齐心/Comix\MJ1210	验收通过
4	联想 F308 移动硬盘	1	368.0	联想/lenovo\F308	验收通过
5	得力 S507 白板笔	10	12.0	得力/deli\S507	验收通过
6	得力 S507 白板笔	10	12.0	得力/deli\S507	验收通过
7	闪迪 CZ74 U盘	3	189.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
8	得力 33427 票夹/长尾夹	22	429.0	得力/deli\33427	验收通过
9	中华牌 101-1 铅笔	3	36.0	中华牌\101-1	验收通过
10	齐心 JF4510-6 胶带/胶纸/胶条、大胶带	15	465.0	齐心/Comix\JF4510-6	验收通过
11	公牛 GN-ET7 电工胶带	25	200.0	公牛/BULL\GN-ET7	验收通过
12	双鹿 7号碱性2粒 普通干电池	8	36.0	双鹿\7号碱性2粒	验收通过
13	双鹿 5号极能碱性电池4粒 普通干电池	6	24.0	双鹿\5号极能碱性电池4粒	验收通过
14	得力 5680 档案盒	10	80.0	得力/deli\5680	验收通过
15	得力 5240 文件夹	10	150.0	得力/deli\5240	验收通过
16	得力 9893 印油/印泥/印台	1	15.0	得力/deli\9893	验收通过
17	得力 0055 回形针座/盒	3	15.0	得力/deli\0055	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜江辉