【招标信用】亳州市第一幼儿园关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市津缆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2561451000001323276  
四、    *合同编号:   31506711 
五、    *验收单位：  亳州市第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年10月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6009 剪刀	20	200.0	得力/deli\6009	验收通过
2	晨光 ABS92771-1 订书机	10	150.0	晨光/M&G\ABS92771-1	验收通过
3	金号 4120 方形毛巾	700	1400.0	金号\4120	验收通过
4	兰诗 收纳筐	8	120.0	兰诗\无型号	验收通过
5	赛仁 透明口罩	5	75.0	赛仁\无型号	验收通过
6	安赛瑞 12302 垃圾袋	10	260.0	安赛瑞\12302	验收通过
7	晨光 订书钉	2	20.0	晨光/M&G\LGJ-025	验收通过
8	兰诗 618-R 扫把	10	250.0	兰诗\618-R	验收通过
9	白云 AF01016 平板拖把	11	385.0	白云\AF01016	验收通过
10	赛洁 抹布	120	480.0	赛洁\无型号	验收通过
11	得力 抽杆文件夹	9	135.0	得力/deli\无型号	验收通过
12	得力 78002 美工刀	20	60.0	得力/deli\78002	验收通过
13	南孚 5号碱性电池 普通干电池	12	120.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
14	腾海 牛筋橡胶手套	10	60.0	腾海\无型号	验收通过
15	爱家 空气清新剂	25	300.0	爱家/aijia\无型号	验收通过
16	中业 布条拖把	12	120.0	中业\无型号	验收通过
17	舒肤佳 纯白清香225ml 洗手液	12	180.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香225ml	验收通过
18	利尔康 无型号 84消毒液	1	60.0	利尔康/LIRCON\无型号	验收通过
19	万佳 不锈钢杯子	10	50.0	万佳\无型号	验收通过
20	大卫 胶棉拖把	12	480.0	大卫\无型号	验收通过
21	晨光 GP1008 水笔	5	120.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
22	得力 9555 垃圾桶	10	80.0	得力/deli\9555	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   焦广英