【招标信用】芜湖经济技术开发区市场监督管理局关于笔筒/座/插/架的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖经济技术开发区市场监督管理局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖吉焱汇商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2071451000001331590  
四、    *合同编号:   31514517 
五、    *验收单位：  芜湖经济技术开发区市场监督管理局 
六、    *验收日期：  2026年10月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 909 笔筒/座/插/架	1	7.1	得力/deli\909	验收通过
2	维达 V2239 维达130抽 1*48抽纸	75	262.5	维达/Vinda\V2239	验收通过
3	得力 5309ES 文件夹长押双夹	30	285.0	得力/deli\5309ES	验收通过
4	得力 0012S 订书钉0012	26	26.0	得力/deli\0012S	验收通过
5	得力 牛皮纸A4	1000	350.0	得力/deli\牛皮纸	验收通过
6	五月花 KLM-TS101 塑料纸娄垃圾桶002	5	37.5	五月花\KLM-TS101	验收通过
7	得力 5531抽杆夹 报告夹	280	420.0	得力/deli\5531抽杆夹	验收通过
8	得力 ZF530 打印/复印纸	20	400.0	得力/deli\ZF530	验收通过
9	得力 6600黑色 中性笔	48	48.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
10	得力 5006 文件夹80页分页文件夹	10	200.0	得力/deli\5006	验收通过
11	得力 5005 文件夹60页分页文件夹	9	110.7	得力/deli\5005	验收通过
12	妙洁 50*60cm 垃圾袋平底中号45*50CM 1*30支	50	320.0	妙洁/magic\50*60cm	验收通过
13	五月花 扫帚簸箕组合 扫把扫帚簸箕组合	3	60.0	五月花\扫帚簸箕组合	验收通过
14	得力 收纳架9209	10	200.0	得力/deli\9209	验收通过
15	得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸	32	640.0	得力/deli\莱茵河 A4 70g	验收通过
16	南孚 南孚电池5号电池	20	40.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
17	心相印 DT32150 抽纸	50	225.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0272026001