【招标信用】亳州市幼儿园关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000001338539  
四、    *合同编号:   31520908 
五、    *验收单位：  亳州市幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年10月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0018 别针/回形针/大头针	2	32.0	得力/deli\0018	验收通过
2	得力 7102 固体胶/胶棒	3	45.0	得力/deli\7102	验收通过
3	得力 24/6 订书钉	3	45.0	得力/deli\24/6	验收通过
4	听课评课记录本	35	157.5	无品牌\听课记录	验收通过
5	亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	6	1080.0	亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱	验收通过
6	得力 6884 记号笔/勾线笔	15	225.0	得力/deli\6884	验收通过
7	得力 6600ES 中性笔/水笔	40	60.0	得力/deli\6600ES	验收通过
8	齐心 B3635 票夹/长尾夹	15	75.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
9	得力 8553 票夹/长尾夹	15	225.0	得力/deli\8553	验收通过
10	得力 30400 双面胶带	40	80.0	得力/deli\30400	验收通过
11	得力 2003 美工刀	12	48.0	得力/deli\2003	验收通过
12	南孚 电池/电力配件	86	215.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	南孚 电池/电力配件	36	90.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
14	晨光 G-5 笔芯	10	170.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
15	得力 5502 文件袋	100	100.0	得力/deli\5502	验收通过
16	优和 卡套/证件套/工作卡	130	195.0	优和/UHOO\6002	验收通过
17	日天 标贴纸	14	112.0	日天\401	验收通过
18	齐心 B3631 票夹/长尾夹	15	270.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
19	得力 0465 订书机	2	46.0	得力/deli\0465	验收通过
20	晨光 K35 黑 中性笔	10	250.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
21	得力 0603 剪刀	6	48.0	得力/deli\0603	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马继红