【招标信用】芜湖市住房和城乡建设局关于键盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市住房和城乡建设局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000001352674  
四、    *合同编号:   31532600 
五、    *验收单位：  芜湖市住房和城乡建设局 
六、    *验收日期：  2026年10月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	联想 K4800S 键盘	1	38.0	联想/lenovo\K4800S	验收通过
2	得力 S01 中性笔	12	24.0	得力/deli\S01	验收通过
3	得力 S01 中性笔	12	24.0	得力/deli\S01	验收通过
4	联想 LT333 文印保 粉盒	1	280.0	联想/lenovo\LT333	验收通过
5	公牛 403 插座	5	225.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
6	佳能 NPG-67 粉盒	1	290.0	佳能/Canon\NPG-67	验收通过
7	欣乐 70g A3 复印纸	1	160.0	欣乐/UPM Copykid\70g A3	验收通过
8	睿易 EW3000GX 千兆无线路由器（WIFI6）	1	248.0	睿易/RUIYI\EW3000GX	验收通过
9	得力 796 电话机	1	145.0	得力/deli\796	验收通过
10	得力 30273 胶带	10	45.0	得力/deli\30273	验收通过
11	欣乐 A4 70g 打印/复印纸	9	1440.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70g	验收通过
12	小钢炮 A4 80g 彩色复印纸	10	130.0	小钢炮/TOPGUN\A4 80g	验收通过
13	文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用	4	180.0	文印保\兄弟2115碳粉	验收通过
14	兄弟 420单鼓	1	170.0	兄弟/BROTHER\420	验收通过
15	兰诗 FW1305 抹布	5	25.0	兰诗\FW1305	验收通过
16	免手洗拖把	1	35.0	无品牌\旋转拖把	验收通过
17	得力 787 电话机	1	58.0	得力/deli\787	验收通过
18	得力 7103 固体胶棒 36G	20	36.0	得力/deli\7103	验收通过
19	得力 得力透明丝印按扣公文袋A4 文件袋 (白)5501	100	150.0	得力/deli\5501	验收通过
20	苏泊尔 17S26A 电水壶热水壶 1.7L	1	149.0	苏泊尔/SUPOR\17S26A	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299502001