【招标信用】亳州市幼儿园关于移动硬盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市三元办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2511451000001358649  
四、    *合同编号:   31538800 
五、    *验收单位：  亳州市幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年11月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西部数据 WDBUZG0020BBK 1TB 2TB 4TB移动硬盘	1	595.0	西部数据/WD\WDBUZG0020BBK	验收通过
2	得力 30203 透明胶带	20	100.0	得力/deli\30203	验收通过
3	得力 8553ES 票夹/长尾夹	5	50.0	得力/deli\8553ES	验收通过
4	得力 8554ES 票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8554ES	验收通过
5	得力 9076 便利贴 便签本/便条纸/N次贴	10	20.0	得力/deli\9076	验收通过
6	南孚 7号电池 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
7	南孚 5号电池 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
8	柯达 5740-322 A4 A3 高光面照片纸/喷墨打印相片纸/相纸 20张装	10	180.0	柯达/Kodak\5740-322	验收通过
9	得力 磁性 普通教学用尺三角尺圆规磁性直尺三角尺量角器套装数学教学用黑板白板通用老师教具大号三角板套装 各类尺/三角板	2	36.0	得力/deli\教学尺	验收通过
10	得力 0037 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用别针/回形针/大头针	5	20.0	得力/deli\0037	验收通过
11	得力 0042 彩色工字钉 大头钉图钉金属不锈钢绘画图钉/工字钉	10	50.0	得力/deli\0042	验收通过
12	金士顿 U盘 u盘高速USB3.2便携式u盘32G 64G 128G 256Gu盘其它网络设备	5	350.0	金士顿\U盘	验收通过
13	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	40.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	得力 0468 订书机	6	150.0	得力/deli\0468	验收通过
15	得力 6881 记号笔/粗笔	20	20.0	得力/deli\6881	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   焦静静