一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区经济和信息化局 
二、    *履约供应商名称：  合肥领衔电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000260734  
四、    *合同编号:   30523302 
五、    *验收单位：  合肥市瑶海区经济和信息化局 
六、    *验收日期：  2023年11月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	陶相惠 办公杯 陶相惠 360ml 陶瓷杯中号骨瓷水杯金边会议杯 茶杯	20	520.0	陶相惠\办公杯	验收通过
2	企普 A4册宣 日本进口A4纸文件夹 办公票据收纳盒子 透明整理盒 多功能卡扣 PP材质资料盒收纳箱/盒/袋	10	145.0	企普\A4册宣	验收通过
3	得力 18751 45*50cm抽绳式垃圾袋 18只/卷 垃圾袋	7	98.0	得力/deli\18751	验收通过
4	威露士 泡沫洗手液（青柠盈润） 300ml 洗手液	20	380.0	威露士/Walch\泡沫洗手液（青柠盈润） 300ml	验收通过
5	得力 0018 得力/deli 0018 金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 别针/回形针/大头针	50	75.0	得力/deli\0018	验收通过
6	得力 7535 得 4B大号橡皮擦 橡皮	10	8.0	得力/deli\7535	验收通过
7	拓朴/TOPOTO 京东京造 平拖 JZBT4201 平板拖把	10	600.0	拓朴/TOPOTO\Z9	验收通过
8	得力/deli 得力 1512 12位显示语音 电子计算器	1	24.0	得力/deli\1512	验收通过
9	得力 5654 A4网格拉链袋 网格文件袋 网格袋 1 混色	100	300.0	得力\5654	验收通过
10	粤龙 1双橡胶手套 家务手套	10	68.0	粤龙\S/M/L号	验收通过
11	晨光 APYRA60900 档案袋	200	200.0	晨光/M&G\APYRA60900	验收通过
12	得力 5623ES 档案盒 文件盒 资料盒	60	510.0	得力\5623ES	验收通过
13	南孚 5号 电池 7号 电池	15	75.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	得力 8551ES 8552ES 8553ES 8554ES 8555ES 8556ES 彩色长尾夹 燕尾夹 鱼尾夹 蝴蝶夹 票夹	20	190.0	得力/deli\8551ES	验收通过
15	得力 7102 固体胶 胶棒 21g/支 12支/盒	5	6.0	得力/deli\7102	验收通过
16	得力 6600ES 中性笔 签字笔 0.5 12支/盒 水笔	10	99.0	得力/deli\6600ES	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   胡文燕