【招标信用】芜湖市石硊中心学校关于电风扇的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市石硊中心学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖速腾商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000000313055  
四、    *合同编号:   30571837 
五、    *验收单位：  芜湖市石硊中心学校 
六、    *验收日期：  2023年12月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的 FS40-15F1 电风扇	1	265.0	美的/Midea\FS40-15F1	验收通过
2	得力 9864A 印油/印泥/印台	2	24.0	得力/deli\9864A	验收通过
3	得力 小学生少先队员红领巾	250	300.0	得力/deli\50552	验收通过
4	得力 0231 订书机	10	50.0	得力/deli\0231	验收通过
5	晨光 ADM94516 文件袋	10	120.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
6	得力 33321 10只A4透明拉杆夹 抽杆夹 文件夹资料夹学生考试产检报告资料收纳	30	360.0	得力/deli\33321	验收通过
7	真彩 A47 中性笔 红色	20	400.0	真彩/Truecolor\A47	验收通过
8	晨光 ABS92629 24/8号厚层订书钉 易穿透订书针 办公用品 500枚/盒	20	40.0	晨光/M&G\ABS92629	验收通过
9	得力 5624ES 75mm 档案盒(蓝)(个)	20	200.0	得力/deli\5624ES	验收通过
10	得力 5333 文件夹挂夹 (只) 蓝色	24	180.0	得力/deli\5333	验收通过
11	得力 8551ES 彩色长尾夹 50mm 12只/筒 （单位：筒） 彩色	10	100.0	得力/deli\8551ES	验收通过
12	得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0050	验收通过
13	得力 5622 档案盒(蓝)(只)	48	384.0	得力/deli\5622	验收通过
14	得力 7788 混装彩色复印纸-A4-80G（包）	5	50.0	得力/deli\7788	验收通过
15	得力 0425 订书机	10	100.0	得力/deli\0425	验收通过
16	得力 6010 210mm 剪刀(单位:把)	20	160.0	得力/deli\6010	验收通过
17	公牛 GN-607 多功能插座 全长4米	20	760.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
18	得力 30369 超市封箱胶带 60mmｘ100y （单位：卷）	10	70.0	得力/deli\30369	验收通过
19	白雪 PVR-157 0.7mm加粗直液式走珠笔 黑色12支 子弹头（单位：盒）	20	336.0	白雪\PVR-157	验收通过
20	南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
21	南孚/NANFU LR06 碱性电池 5号 1.5V 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   芜湖市石硊中心学校