【招标信用】马鞍山经济技术开发区消防救援大队关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 马鞍山经济技术开发区消防救援大队 
二、    *履约供应商名称：  马鞍山市平延百货有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000461498  
四、    *合同编号:   30711837 
五、    *验收单位：  马鞍山经济技术开发区消防救援大队 
六、    *验收日期：  2024年6月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	旗文 A-100 订书机	3	100.5	旗文/STD\A-100	验收通过
2	得力 9133 笔筒/座/插/架	5	59.5	得力/deli\9133	验收通过
3	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	10	118.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
4	南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池	10	118.0	南孚/NANFU\5号无汞碱性电池	验收通过
5	卡西欧 GY-120-GD 算术型计算器	3	264.0	卡西欧/Casio\GY-120-GD	验收通过
6	得力 63762商务公文包	10	355.0	得力\63762	验收通过
7	英雄 880 记号笔/粗笔	10	250.0	英雄/HERO\880	验收通过
8	步步高 HCD6101流光银 电话机	3	348.0	步步高/BBK\HCD6101流光银	验收通过
9	得力 7189 标签纸	10	19.0	得力/deli\7189	验收通过
10	得力 30412海绵胶带	20	48.0	得力/deli\30412	验收通过
11	得力 7122 固体胶棒	24	69.6	得力/deli\7122	验收通过
12	得力 0011 订书钉	10	46.0	得力/deli\0011	验收通过
13	得力 0037 回形针	10	39.0	得力/deli\0037	验收通过
14	齐心 B2060文件盘	3	89.7	齐心/Comix\B2060	验收通过
15	博文 1812 笔记本	30	570.0	博文/bowen\1812	验收通过
16	甲骨文天之印 A4 160g 相片纸	10	185.0	甲骨文天之印\A4 160g	验收通过
17	得力 2041美工刀	10	66.0	得力/deli\2041	验收通过
18	得力 0603 剪刀	6	27.6	得力/deli\0603	验收通过
19	得力 9227木板夹	20	220.0	得力\9227	验收通过
20	得力 5588文件袋	5	94.0	得力/deli\5588	验收通过
21	晨光 ABS92739 彩色长尾夹	10	215.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
22	晨光 ABS92738 彩色长尾夹	10	145.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
23	晨光 ABS92741 彩色长尾夹	5	90.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
24	益思 A3 70g 打印/复印纸	8	376.0	益思/UPM Yes\A3 70g	验收通过
25	益思 A4 70g 打印/复印纸	120	2820.0	益思/UPM Yes\A4 70g	验收通过
26	齐心 Q312报告夹/抽杆夹	10	197.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
27	齐心 B2174文件栏	6	150.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
28	齐心 资料册PF60AK	8	128.0	齐心/Comix\PF60AK	验收通过
29	齐心 A603 文件夹	20	196.0	齐心/Comix\A603	验收通过
30	得力 64103 档案袋	50	750.0	得力/deli\64103	验收通过
31	得力 30289 胶带55mm*80Y	20	170.0	得力/deli\30289	验收通过
32	齐心 HC-35 档案盒	20	270.0	齐心/Comix\HC-35	验收通过
33	齐心 HC-75 档案盒	20	394.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
34	晨光 K-35 中性笔	10	264.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
35	晨光 K-35 中性笔	3	79.2	晨光/M&G\K-35	验收通过
36	得力 9556垃圾桶	10	88.0	得力\9556	验收通过
37	晨光 ABS92638 票夹/山形夹	5	52.0	晨光/M&G\ABS92638	验收通过
38	晨光 ARP41801 中性笔	5	199.0	晨光/M&G\ARP41801	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴梦安