【招标信用】亳州市谯城区卫生健康委员会关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区卫生健康委员会 
二、    *履约供应商名称：  亳州护航商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000446766  
四、    *合同编号:   30697547 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区卫生健康委员会 
六、    *验收日期：  2024年8月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2041 美工刀	1	7.5	得力/deli\2041	验收通过
2	晨光 A3 70g 打印/复印纸	6	1020.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
3	爱普生 连续供墨系统 爱普生004墨水原装适用L3153L3151L3251L3253L3118L3119L3158 四只装（1黑3彩色）	1	150.0	爱普生/Epson\004	验收通过
4	得力 9573垃圾袋	20	80.0	得力\9573	验收通过
5	得力 33185垃圾袋	5	90.0	得力\33185	验收通过
6	南孚 5号电池 普通干电池	12	60.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
7	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	12	60.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
8	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	1	10.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
9	得力 S65 中性笔	2	36.0	得力/deli\S65	验收通过
10	得力 19501胶棉拖把	3	105.0	得力\19501	验收通过
11	得力 30407 胶带/胶纸/胶条	28	70.0	得力/deli\30407	验收通过
12	得力（deli） 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 办公用品	2	19.2	得力/deli\9560	验收通过
13	得力 9864 印油/印泥/印台	2	20.0	得力/deli\9864	验收通过
14	得力 7103 胶棒	60	102.0	得力/deli\7103	验收通过
15	得力 5684 档案盒	3	36.0	得力/deli\5684	验收通过
16	得力 5623 档案盒	6	54.0	得力/deli\5623	验收通过
17	得力 5622 档案盒	5	39.0	得力/deli\5622	验收通过
18	得力 3998 电源插座	1	55.0	得力/deli\3998	验收通过
19	得力 5681 档案盒	6	40.8	得力/deli\5681	验收通过
20	得力 58182 铅笔	3	22.5	得力/deli\58182	验收通过
21	得力 7900 PU/PVC笔记本	20	260.0	得力/deli\7900	验收通过
22	得力 0018 别针/回形针/大头针	14	21.0	得力/deli\0018	验收通过
23	得力 3572 打印/复印纸	1	180.0	得力/deli\3572	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602205001