【招标信用】芜湖市新淮中心小学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市新淮中心小学 
二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2901451000001236317  
四、    *合同编号:   31427792 
五、    *验收单位：  芜湖市新淮中心小学 
六、    *验收日期：  2026年7月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTKN/128GB U盘 1个	2	180.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
2	晨光 ASC99398 磁性贴 磁扣 1盒	1	10.0	晨光/M&G\ASC99398	验收通过
3	得力 7665 笔记本 记事本 硬面抄 1本	18	108.0	得力/deli\7665	验收通过
4	得力 30009 细胶带/胶纸/胶条 1个	4	8.0	得力/deli\30009	验收通过
5	得力 70816-36 马克笔	2	90.0	得力/deli\70816-36	验收通过
6	得力 2802P 翻页激光笔 1支	1	40.0	得力/deli\2802P	验收通过
7	得力 TS404 别针 1盒	4	20.0	得力/deli\TS404	验收通过
8	得力 63479 文件袋 拉链袋 1个	4	8.0	得力/deli\63479	验收通过
9	蓝蜗牛 A4 80g 打印/复印纸 1箱	2	340.0	蓝蜗牛\A4 80g	验收通过
10	维达 湿巾 1包	36	612.0	维达/Vinda\湿巾	验收通过
11	得力 3223 表演类 五星红旗 1个	2	76.0	得力/deli\3223	验收通过
12	维达 V2287-B 抽纸 1提	36	540.0	维达/Vinda\V2287-B	验收通过
13	得力 S08-C 中性笔 1支	108	216.0	得力/deli\S08-C	验收通过
14	得力 S08-C 中性笔 1支	108	216.0	得力/deli\S08-C	验收通过
15	爱特福 84消毒液 468ml 1瓶	30	150.0	爱特福\84消毒液	验收通过
16	茶花 塑料垃圾铲 簸箕 1个	10	120.0	茶花\塑料垃圾铲	验收通过
17	美丽雅 HC064287 塑料扫把 1把	15	150.0	美丽雅/MARYYA\HC064287	验收通过
18	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 1瓶	12	180.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
19	得力 0367 订书机 1个	1	18.0	得力/deli\0367	验收通过
20	快力文 彩色 \白色 粉笔 1箱	1	65.0	快力文\彩色	验收通过
21	得力 9586 垃圾袋 1卷	9	45.0	得力/deli\9586	验收通过
22	晨光 ASGN7103 胶棒 1支	18	36.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
23	齐心 A868 文件夹 抽杆夹 1个	40	60.0	齐心/Comix\A868	验收通过
24	得力 30434 双面胶带 1个	7	10.5	得力/deli\30434	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张琪