【招标信用】芜湖市城市运行管理服务中心关于杯垫的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市城市运行管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖致恩商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2151451000000518104  
四、    *合同编号:   30764796 
五、    *验收单位：  芜湖市城市运行管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年8月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	杯垫	2	12.0	无品牌\无型号	验收通过
2	科大讯飞 H1 Pro 录音笔	1	660.0	科大讯飞/IFLYTEK\H1 Pro	验收通过
3	公牛 GN-315 多功能插座	5	217.5	公牛/BULL\GN-315	验收通过
4	得力 拆信刀/切纸刀	1	99.0	得力/deli\8004	验收通过
5	名仁 苏打水无糖375ml*24瓶 碳酸饮料	5	269.5	名仁/minren\苏打水无糖375ml*24瓶	验收通过
6	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水	10	420.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
7	齐心 A1332 风琴包/事务包	6	144.0	齐心/Comix\A1332	验收通过
8	齐心 MK804 记号笔/粗笔	8	8.0	齐心/Comix\MK804	验收通过
9	齐心 A1250 档案盒	36	241.2	齐心/Comix\A1250	验收通过
10	齐心 A1248 档案盒	50	95.0	齐心/Comix\A1248	验收通过
11	齐心 RP6200 中性笔	5	97.5	齐心/Comix\RP6200	验收通过
12	齐心 D5002 便签本/便条纸/N次贴	5	10.0	齐心/Comix\D5002	验收通过
13	得力 6600ES 中性笔	10	109.0	得力/deli\6600ES	验收通过
14	公牛 GN-604-3米 多功能插座	5	236.0	公牛/BULL\GN-604-3米	验收通过
15	南孚(NANFU) 5号碱性电池 普通干电池 聚能环 1节 *1	200	480.0	南孚/NANFU\5号1.5V	验收通过
16	齐心/Comix B3828N 旋转订书机 蓝色	5	56.5	齐心/Comix\B3828N	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299145001