【招标信用】合肥高新城创建设投资有限公司关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥高新城创建设投资有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽允采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000599000  
四、    *合同编号:   30840574 
五、    *验收单位：  合肥高新城创建设投资有限公司 
六、    *验收日期：  2024年11月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	永青加厚垃圾袋50*60塑料袋	100	350.0	无品牌\箱	验收通过
2	得力 S909 得力 2B铅笔书写铅笔学生铅笔实用套装 原木铅笔 S909 单盒价	100	70.0	得力/deli\S909	验收通过
3	得力 7093 得力7093固体胶（白） 胶水	5	275.0	得力/deli\7093	验收通过
4	三星小钢炮A4纸打印纸 复印纸 70g 包装用纸	10	1890.0	无品牌\无型号	验收通过
5	步步高 HCD213 步步高 HCD213 固定电话 无绳电话机(有绳/无绳/网络) 收录机/手提CD/面包机	6	450.0	步步高/BBK\HCD213	验收通过
6	得力 6260 得力 6260 得力 直尺子塑料直尺学生尺子文具绘图60cm把 6260 三角板	20	36.0	得力/deli\6260	验收通过
7	百岁山570ml*24瓶 整箱装	30	1350.0	无品牌\570	验收通过
8	得力8203钢卷尺 5M（黄）	5	60.0	无品牌\无型号	验收通过
9	名仁 苏打水饮料 无糖无汽弱碱性水 375ml*24瓶 整箱装	6	354.0	名仁/minren\苏打水	验收通过
10	纸云彩纸一次性v2219维达超韧3层软抽面巾纸150抽1*3包	5	900.0	无品牌\3	验收通过
11	橡皮筋得力7536橡皮擦(白)(1块)	30	30.0	无品牌\无型号	验收通过
12	得力 0012 订书钉	500	750.0	得力/deli\0012	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐琪