【招标信用】亳州市科学技术局关于硬面抄的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市科学技术局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000600751  
四、    *合同编号:   30842512 
五、    *验收单位：  亳州市科学技术局 
六、    *验收日期：  2024年11月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	发文登记本	6	18.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 7540 橡皮	10	10.0	得力/deli\7540	验收通过
3	得力 3151 活页记事本	4	92.0	得力/deli\3151	验收通过
4	得力 33128 打印/复印纸A4	4	620.0	得力/deli\33128	验收通过
5	晨光 A3复印纸	1	170.0	晨光/M&G\a3复印纸	验收通过
6	先锋 拆信刀/切纸刀小刀	12	6.0	先锋\小刀	验收通过
7	联想 MU90 U盘	1	60.0	联想/lenovo\MU90	验收通过
8	得力 7122 固体胶	10	20.0	得力/deli\7122	验收通过
9	得力 S657 中性笔红色水笔	10	200.0	得力/deli\S657	验收通过
10	得力 日记本会议记录	10	70.0	得力/deli\7950	验收通过
11	得力 双面胶	3	6.0	得力/deli\30407	验收通过
12	得力 58124 铅笔	2	12.0	得力/deli\58124	验收通过
13	得力 7312 胶水	5	10.0	得力/deli\7312	验收通过
14	得力 0368 省力订书机0368	2	40.0	得力/deli\0368	验收通过
15	得力 MH2200-01 抽纸	5	55.0	得力/deli\MH2200-01	验收通过
16	得力 6009 剪刀	2	10.0	得力/deli\6009	验收通过
17	得力 30248 胶带/胶纸/胶条	3	24.0	得力/deli\30248	验收通过
18	得力 垃圾袋9573	10	30.0	得力\9573	验收通过
19	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
20	南孚 5号 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	得力/deli 8556 票夹/长尾夹	15	135.0	得力/deli\8556	验收通过
22	得力/deli 8554 票夹/长尾夹	4	52.0	得力/deli\8554	验收通过
23	得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹	4	64.0	得力/deli\8552	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699034001